Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |||||
Ruimte om te ondernemen | Lasten | 1.416 | 2.802 | 2.940 | 2.541 | 2.452 | 1.737 |
Baten | -471 | -531 | -554 | -554 | -554 | -554 | |
Saldo | 946 | 2.271 | 2.386 | 1.988 | 1.898 | 1.183 | |
Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | Lasten | 5.284 | 5.082 | 4.312 | 4.159 | 3.801 | 3.679 |
Baten | -198 | -143 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Saldo | 5.085 | 4.939 | 4.308 | 4.155 | 3.797 | 3.674 | |
Marketing en promotie | Lasten | 2.572 | 3.162 | 1.733 | 1.732 | 1.732 | 1.732 |
Baten | -1.488 | -1.419 | -1.611 | -1.611 | -1.611 | -1.611 | |
Saldo | 1.085 | 1.742 | 123 | 121 | 121 | 121 | |
Circulaire Economie | Lasten | 1.064 | 1.754 | 1.442 | 1.385 | 1.315 | 1.159 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.064 | 1.754 | 1.442 | 1.385 | 1.315 | 1.159 | |
Vitale Binnenstad en Kennisstad | Lasten | 0 | 0 | 1.481 | 1.504 | 1.503 | 1.503 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 1.481 | 1.504 | 1.503 | 1.503 | |
Programma | Lasten | 10.336 | 12.800 | 11.908 | 11.321 | 10.803 | 9.809 |
Baten | -2.156 | -2.094 | -2.168 | -2.168 | -2.168 | -2.168 | |
Saldo van baten en lasten | 8.179 | 10.706 | 9.740 | 9.153 | 8.634 | 7.641 | |
Reserves | Toevoeging | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -1.443 | -1.023 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -838 | -1.023 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 7.342 | 9.683 | 9.690 | 9.153 | 8.634 | 7.641 | |
Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.
Beleidsterrein ruimte om te ondernemen
De lasten in de begroting 2023 zijn inclusief indexering afgerond € 135.000 lager dan de begroting 2024. Deze daling is exclusief indexering afgerond € 380.000 lager. Het budget voor groene winkelstraten (€ 100.000 in 2023), regisseur bedrijventerreinen (€ 75.000 in 2023), en programma internationaliseren (€ 60.000 in 2023) vervalt in 2024. Gebiedsmanagementbudget voor de ontwikkeling Leiden Bio Science Park neemt met € 125.000 af.
Beleidsterrein faciliteren en stimuleren van ondernemen
Voor het project glasvezel is er € 45.000 (€ 25.000 incl indexering) minder beschikbaar. Het budget voor kennisstad (€ 0,9 miljoen in 2023) is in 2024 naar een nieuwe beleidsterrein 3E vitale binnenstad & kennisstad, verschillen worden daar toegelicht.
Beleidsterrein marketing en promotie
De baten toeristenbelasting nemen met € 125.000 toe tot € 1,5 miljoen. Vanaf 2024 is 70% van deze inkomsten voor citymarketing beschikbaar. In 2022 en 2023 was dit 85%. Voor citymarketing is hierdoor in 2024 € 120.000 (€ 55.000 incl indexering) minder beschikbaar. Het budget voor vitale binnenstad (€ 1,4 miljoen in 2023) is in 2024 naar een nieuwe beleidsterrein 3E vitale binnenstad & kennisstad, verschillen worden daar toegelicht.
Beleidsterrein circulaire economie
De lasten in de begroting 2024 zijn inclusief indexering afgerond € 310.000 lager dan de begroting 2024. Deze daling is exclusief indexering afgerond € 385.000 lager. De beschikbare middelen vanuit het Financieel Perspectief Duurzame Stad (FPDS) voor circulaire economie liepen af. Bij de kaderbrief 2023-2027 is structureel € 150.000 aanvullend beschikbaar gekomen voor de ambitie om landelijk koploper circulaire economie te blijven en € 25.000 vanuit de middelen capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Het beschikbare budget neemt echter nog af van 2023 naar 2024. Voor circulaire bouw is € 30.000 minder beschikbaar en voor circulair verwaarden (materiaalstromen) is € 355.000 minder beschikbaar.
Beleidsterrein vitale binnenstad & kennisstad
Het budget voor vitale binnenstad (€ 1,4 miljoen in 2023 - 3C) is in 2024 € 485.000 lager, € 340.000 minder voor subsidies vanwege de afbouwregeling van subsidies in 2023 en € 145.000 minder vanuit programmakosten.
Het budget voor kennisstad (€ 0,9 miljoen in 2023 - 3B) is in 2024 € 295.000 lager, door incidenteel budget 2023 (museale buitenruimte en Veilige steden) en het nog niet ramen van de bijdragen van de partners van kennisstad (€ 140.000 2023).
Reserves
Reserves programma 3 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve programma Binnenstad P3 | Toevoeging | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -664 | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -59 | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve economische impulsen Kennisst P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -451 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -451 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
reserve grondexploitaties P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Duurzame Stad P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -21 | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -21 | -363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Sociaal Domein P3 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma 3 | -838 | -1.023 | -50 | 0 | 0 | 0 |
In 2024 wordt € 50.000 vanuit de reserve grondexploitatie onttrokken voor deelname aan de Provada.
Investeringen
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektr.installatie centrummarkt 2022 | Econ. | V | - | 326 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen | Econ. | V | - | 54 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie donderdagmarkt | Econ. | V | - | 53 | - | - | - |
03B101 | Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein P3 | Maatsch. | V | 93 | - | - | 93 | - |
03B102 | Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | Deelname Proof on Concepts(MJB2016 K3.1) | N | - | - | - | - | - | |
03E101 | Vitale binnenstad | Toiletten binnenstad | Econ. | N | - | 163 | - | - | - |
Totaal programma 3 | 93 | 595 | 0 | 93 | - |
In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2024-2027. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.
Subsidies
subsidiestaat 2023 | subsidiestaat 2024 | |
|---|---|---|
Subsidie saldo | 2.164.455 | 1.830.002 |
Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.