Omgevingskwaliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |||||
Verharde openbare ruimte | Lasten | 39.966 | 43.108 | 46.034 | 47.867 | 48.160 | 48.471 |
Baten | -22.997 | -24.834 | -26.151 | -26.000 | -25.642 | -25.626 | |
Saldo | 16.969 | 18.273 | 19.884 | 21.867 | 22.519 | 22.845 | |
Openbaar water | Lasten | 8.913 | 9.197 | 10.606 | 11.190 | 11.658 | 12.453 |
Baten | -12.024 | -12.463 | -14.167 | -14.663 | -15.096 | -15.852 | |
Saldo | -3.111 | -3.266 | -3.561 | -3.474 | -3.438 | -3.399 | |
Openbaar groen | Lasten | 9.795 | 10.685 | 11.067 | 11.475 | 11.691 | 11.797 |
Baten | -283 | -56 | -57 | -55 | -55 | -55 | |
Saldo | 9.512 | 10.629 | 11.010 | 11.420 | 11.636 | 11.742 | |
Milieu en duurzaamheid | Lasten | 3.963 | 4.824 | 3.937 | 3.939 | 3.898 | 3.898 |
Baten | -418 | -69 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Saldo | 3.546 | 4.755 | 3.917 | 3.919 | 3.878 | 3.878 | |
Klimaatadaptatie | Lasten | 276 | 861 | 1.115 | 767 | 679 | 575 |
Baten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 263 | 861 | 1.115 | 767 | 679 | 575 | |
Programma | Lasten | 62.913 | 68.675 | 72.759 | 75.238 | 76.087 | 77.193 |
Baten | -35.733 | -37.424 | -40.395 | -40.739 | -40.813 | -41.553 | |
Saldo van baten en lasten | 27.179 | 31.252 | 32.365 | 34.499 | 35.273 | 35.641 | |
Reserves | Toevoeging | 108 | 174 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Onttrekking | -1.182 | -3.621 | -456 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -1.074 | -3.448 | -349 | 108 | 108 | 108 | |
Resultaat | 26.105 | 27.804 | 32.016 | 34.607 | 35.381 | 35.748 | |
Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.
In 2024 stijgen de lasten met € 2.925.000. De stijging komt vooral door de gestegen salariskosten door nieuwe cao, indexatie en gestegen kapitaalslasten (totaal € 2.986.000).
In 2024 stijgen de baten met € 1.317.000. De stijging komt vooral door de afvalstofheffing (totaal € 1.150.000) met de volgende reden:
In 2024 stijgen de lasten met € 1.409.000. Dit komt o.a. door:
In 2024 stijgen de baten met € 1.704.000. De stijging komt vooral door de rioolheffing (€ 1.622.000) met de volgende reden:
In 2024 stijgen de lasten met € 382.000.
De volgende budgetten waren incidenteel in 2023 en zorgen voor een daling van de lasten in 2024.
Het uiteindelijk stijgen van de lasten is ontstaan door de gestegen salariskosten door nieuwe cao, indexatie en gestegen kapitaalslasten (totaal € 881.000).
Beleidsterrein Milieu en Duurzaamheid
In 2023 dalen de lasten met € 887.000. De daling komt vooral door incidenteel budget in 2023 van € 999.000 voor gevelsanering. Jaarlijks wordt het restant bedrag overgeheveld naar het volgend jaar als incidentele bijdrage. De bijdrage wordt gedekt uit de reserve GSB middelen (P5).
Beleidsterrein Klimaatadaptatie
In 2024 stijgen de lasten met € 253.000. De stijging komt o.a. door incidenteel budget in 2024 voor bijdragen aan klimaatadaptieve projecten.
Reserves
Reserves programma 5 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve asbestsanering (P5) | Toevoeging | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Reserve ontsluiting van groengebieden | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -4 | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4 | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve duurzaamheidsfondsen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P5 | Toevoeging | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Onttrekking | -381 | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -379 | -872 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -36 | -1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -36 | -1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Duurzame Stad P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -289 | -501 | -372 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -289 | -501 | -372 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve grondexploitaties P5 | Toevoeging | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -42 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -42 | 66 | -84 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Bomenfonds P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -234 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -234 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma 5 | -1.074 | -3.448 | -349 | 108 | 108 | 108 |
Reserve asbestsanering
Oorspronkelijk is begroot een jaarlijkse structurele storting van € 282.026 en voor het strategisch huisvestingsplan is een structurele onttrekking opgenomen van € 176.000 (RV12.0120). Per saldo € 106.000.
Reserve Leefbaarheid projecten in de wijken
In 2024 is een storting begroot van € 2.000 voor kapitaalslasten.
Reserve Duurzame Stad
In totaal wordt er in 2024 voor €372.000 onttrokken. €37.500 voor biodiversiteit, € 160.000 voor klimaatadaptatie en €175.000 voor klimaatadaptieve projecten.
Reserve Grondexploitaties
In 2024 wordt € 84.000 onttrokken voor herinrichting Diamantplein
Investeringen
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | Maatsch. | V | - | 227 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Investeringen wegen 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 1.351 | 372 | 6.417 | 10.876 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln | Maatsch. | V | - | 41 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | Maatsch. | V | - | 203 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Hoge mors | Maatsch. | V | - | - | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Meerburg | Maatsch. | V | - | - | 143 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Professorenwijk - oost | Maatsch. | V | - | 58 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Meerburg | Maatsch. | V | - | 2.728 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Hoge mors | Maatsch. | V | - | 4.866 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Professorenwijk | Maatsch. | V | - | 1.215 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Reconstructie Diamantplein | Maatsch. | N | - | 401 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Kademuren 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 3.557 | 4.047 | 4.047 | 4.937 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Beschoeiing 2024-2026 | Maatsch. | V | - | 522 | 522 | 522 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Klein Cronestein Proj. 22 IP | Maatsch. | V | - | 0 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | damwanden 2024-2026 | Maatsch. | V | - | 334 | 334 | 334 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen 2026 | Maatsch. | V | - | - | - | 276 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Bostelbrug | Maatsch. | V | - | 3.066 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Maartje Offersbrug | Maatsch. | V | - | - | - | 121 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Remmingswerken en meerpalen (LVO) 2024 | Maatsch. | V | - | - | 123 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel brandw beplating IP | Maatsch. | V | - | 4.570 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel - Led-verlichting | Maatsch. | V | - | 662 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel -asfalt | Maatsch. | V | - | 906 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationspl tunnel electro - veiligheid | Maatsch. | V | - | 489 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Diverse vervangingen kunstwerken 2027 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 376 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Lichtmasten 2024-2027 | Maatsch. | V | - | - | 521 | 363 | 1.015 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Armaturen 2024-2025 | Maatsch. | V | - | - | 965 | 923 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Automatisering gladheidsbestrijding 2027 | Econ. | V | - | - | - | - | 50 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | 326 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Noord ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | - | 550 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Zuid ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | - | 390 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | 990 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | 1.486 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Noord KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 2.509 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Noord KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 1.673 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Zuid KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 1.780 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Zuid KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 1.187 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen 2024-2026 | Econ. | V | - | 457 | 450 | 457 | 468 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | Econ. | N | - | 2.236 | - | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat machines | Econ. | N | - | - | - | - | 776 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Verv, hoofdgeb. ABW 2024 5 jaar | Maatsch. | N | - | - | 314 | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Ondergrondse containers 2026 | Econ. | V | - | - | - | 4.706 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen 2024-2027 | Econ. | V | - | 479 | 479 | 479 | 479 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Domela nieuwenhuislaan | Econ. | N | - | 48 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | Econ. | N | - | 961 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Meerburg | Econ. | N | - | 1.091 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Professorenwijk - oost | Econ. | N | - | 502 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Bachstraat | Econ. | N | - | 265 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2024 | Econ. | V | - | 8.233 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2025 | Econ. | V | - | - | 9.073 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2026 | Econ. | V | - | - | - | 12.877 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2027 | Econ. | V | - | - | - | - | 13.692 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Tunnels Veiligheidsregio Wateroverlast | Econ. | N | - | - | - | 2.649 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 2025-2026 | Econ. | N | - | - | 382 | 616 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Morskwartier 2025 | Econ. | N | - | - | 2.740 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Meerburg 2025-2026 | Econ. | N | - | - | 1.434 | 2.194 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Vogelwijk | Econ. | N | - | - | 1.641 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Universiteit LUMC Pers / Gemaal 12 jaar | Econ. | V | - | 1.042 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Universiteit LUMC Pers / Gemaal 20 jaar | Econ. | V | - | 1.044 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Duikers 2024 | Maatsch. | V | - | - | 47 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Duikers 2025 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 31 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | Maatsch. | V | - | 157 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | GHS herprofileringsprojecten 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 105 | 104 | 102 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | GHS reconstructieprojecten 2024 -2027 | Maatsch. | V | - | 53 | - | 52 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | IP parken 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 527 | 520 | 508 | 500 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Singelpark XL 2023-2025 | Maatsch. | V | - | 484 | 559 | 559 | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | FPDS Groene Kansenkaart 2024 | Maatsch. | V | - | 1.005 | - | - | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in openbare ruimte 2024-2027 | Econ. | V | - | 615 | 520 | 611 | 452 |
05C103 | Beheren openbaar groen | Vervangen bomen 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 255 | 255 | 255 | 293 |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark js 2019 | Maatsch. | N | - | 448 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark | Maatsch. | V | - | 1.286 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark binnen het Energiepark | Maatsch. | N | - | 2.773 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Nog uit te voeren projecten Singelpark | Maatsch. | V | - | 386 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark 3e fase | Maatsch. | N | - | 790 | - | - | - |
05C106 | Beheren Oostvlietpolder | Aanleg volkstuinen | Maatsch. | N | 791 | - | 1.604 | - | - |
Totaal programma 5 | 791 | 50.440 | 29.950 | 43.249 | 38.053 |
In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2024-2027. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.
Subsidies
subsidiestaat 2023 | subsidiestaat 2024 | |
|---|---|---|
Subsidie saldo | 133.205 | 109.636 |
Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.