Programmakosten

Budgettaire ontwikkelingen ­
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

Beleidsterrein Arbeidsparticipatie/Werk en Inkomen

In de begroting 2023 zijn diverse incidentele budgetten opgenomen, waardoor de lasten exclusief indexering in 2024 afgerond € 1,175 miljoen lager zijn. Het betreft de regionale budgetten 'Dichterbij dan je denkt' (€ 246.000), Crisisdienstverlening (€ 204.000) en Regionaal werkbedrijf (€ 120.000) en de lokale budgetten Intensivering re-integratie (€ 405.000) en implementatie Inburgering (€ 200.000).
De kosten en opbrengsten inburgering in 2024 zijn € 730.000 lager. Dat heeft een technische achtergrond. De raming 2024 moet namelijk nog worden verhoogd. Dat zal begin 2024 plaatsvinden bij de eerste technische wijziging van de begroting. De regionale lasten en baten van de wet educatie beroepsonderwijs (WEB/volwassenenonderwijs) zijn € 396.000 lager in 2024, omdat er in 2023 een intensivering plaatsvindt van
€ 396.000 gedekt vanuit de balansreserve WEB (onderbestedingen uit voorgaande jaren).

Beleidsterrein Arbeidsparticipatie/DZB

De lasten dalen per saldo met € 627.000 als gevolg mutatie van rijkssubsidies die via de algemene uitkering ontvangen worden voor respectievelijk de WSW (daling ad € 702.000) en de Trajectbegeleiding (stijging ad € 75.000). De daling bij de WSW betreft de door het Rijk geprognosticeerde daling van het aantal arbeidsjaren van WSW’ers. Daarnaast heeft DZB in de rol van centrum gemeente arbeidsregio Holland Rijnland in 2023 éénmalige middelen beschikbaar gekregen van € 252.000. Deze middelen worden ingezet voor projecten gericht op arbeidsparticipatie binnen de Leidse arbeidsregio/ Holland Rijnland. Door indexering nemen de lasten toe met € 1.338.000 en de baten met € 402.000.

Beleidsterrein Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
In de begroting 2023 zijn diverse incidentele budgetten opgenomen, waardoor de lasten in 2024 exclusief indexering afgerond € 7,1 miljoen en de baten afgerond € 0,6 miljoen lager zijn. Het betreft de energietoeslag van € 500 (€ 4,42 miljoen), bijzondere bijstand extra energiekosten (€ 1,2 miljoen), leefgelden Oekraïne (€ 1,683 miljoen), opbrengst te declareren leefgelden van Oekraïnse vluchtelingen in particuliere opvang (€ 644.000), vergoeding dierenarts-kosten (€ 75.000), extra maatwerkbudget (€ 100.000), menstruatie-armoede (€ 15.000), extra subsidie stichting Urgente Noden (€ 12.500) en extra subsidie Voedselbank (€ 12.500).
De doelgroep van de stichting Leergeld wordt tijdelijk verhoogd van 120% naar 130% en het Jeugdeducatie-fonds en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur worden ook in 2024 voortgezet. De kosten bedragen in totaal € 420.000 en worden gedekt uit de reserve sociaal domein (kaderbrief 2023-2027).
Doordat de opbrengst afvalstoffenheffing met € 400.000 (exclusief indexering 2024) en de opbrengst riool-heffing kwijtschelding met € 660.000 (inclusief indexering 2024) worden verhoogd vanwege prijsstijgingen in 2023, zijn ook de ramingen kwijtschelding afvalstoffenheffing en kwijtschelding rioolheffing verhoogd.

Beleidsterrein Inkomensvoorzieningen
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Beleidsterrein Schuldhulpverlening
Het zorgt niet voor een toename van de lasten t.o.v. 2023, maar relevant is wel dat de extra inzet op Eerste Hulp bij Geldzorgen intensivering wordt voortgezet tot 2027. Hiermee is € 360.000 per jaar gemoeid (kaderbrief 2023-2027).

Reserves

Reserve DZB zachte landing rijksbezuinigingen WSW
De onttrekking van € 149.884 is geraamd ter dekking van tijdelijke projecten, die gericht zijn op het opvangen van de effecten van de landelijk bezuinigingen op de WSW (wet sociale werkvoorziening).

Reserve DZB frictiekosten ID/WIW
Er is een onttrekking geraamd van € 29.043. Dit is nodig om het geraamde tekort op de twee resterende WIW-dienstbetrekkingen te dekken. In 2014 is besloten om de WIW af te bouwen en is een bedrag gestort in de reserve om de toekomstige frictiekosten op te vangen.

Reserve Sociaal domein
Er wordt € 179.671 onttrokken voor een intensivering Laaggeletterdheid. Deze regionale middelen zijn in de reserve 'geoormerkt' voor laaggeletterdheid, het betreft onderbestedingen uit voorgaande jaren. Er wordt
€ 300.000 onttrokken voor het vergroten van bestaanszekerheid (beleidsakkoord 2022-2026).
Daarnaast is er een storting en een onttrekking inzake Inburgering geraamd van ieder € 22.630. Deze ramingen kunnen vervallen, per saldo gebeurt er immers niets. Dit zal gebeuren via een technische wijziging.

Investeringen

Niet van toepassing

Subsidies

­­Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.