Beleidsthema | Subthema | Korte omschrijving | L/B | I/S | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimaat, groen en energie | Energietransitie | Eenmalige middelen voor het opstarten van het burgerberaad energietransitie. | L | I | - | 250 | - | - | - | 6 |
Tijdelijke subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen (bijv. groene daken, lokale energie-initiatieven) | L | I | - | 300 | 300 | 300 | - | 5 | ||
Beschikbaar stellen van investeringsbudget van € 2 miljoen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. | L | S | 120 | 6 | ||||||
Groene en duurzame stad | Duurzame wijkvernieuwingen: uitvoeren klimaatadaptieve maatregelen en toevoegen van meer biodivers groen bij reguliere onderhoudswerkzaamheden en bereikbaarheidsinvesteringen. | L | S | 113 | 112 | 287 | 4, 5 | |||
Verhogen rioolheffing als dekking klimaatadaptieve maatregelen. | B | S | -113 | -112 | -287 | 5 | ||||
Start maken met de aanleg van de Tweede groene ring om de stad. | L | S | 39 | 77 | 115 | 5 | ||||
Tijdelijke uitbreiding subsidieregeling Samen aan de Slag om in elke wijk vergroening mogelijk te maken. | L | I | 125 | 125 | 125 | 5 | ||||
Incidenteel inzetten om één van de koplopers te blijven op het gebied van circulaire economie. | L | I | 175 | 250 | 150 | 150 | 150 | 3 | ||
Van 2024 tot en met 2026 extra budget voor expertise en ondersteuning klimaatadaptatie en biodiversiteit. | L | I | 100 | 100 | 100 | 5 | ||||
Beschikbaar stellen van investeringsbudget van € 800.000 voor uitbreiding volkstuinen. | L | S | 28 | 5 | ||||||
Wonen en bereikbaarheid | Volkshuisvesting en duurzame woningbouw | Structureel budget om stappen te kunnen zetten naar verdere regulering van de woningmarkt. | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
Incidenteel budget voor het voortzetten van het huurteam tot en met 2026. | L | I | 85 | 165 | 165 | 165 | 6 | |||
Eenmalig budget van € 0,5 miljoen voor quick-wins in de openbare ruimte die bijdragen aan grotere leefbaarheid in Transvaal. | L | I | 500 | 9 | ||||||
Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit | Structurele exploitatiebudget voor kunnen voorbereiden en uitvoeren mobiliteitsinvesteringen. | L | S | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4 | |
Investeringsbudget van € 6,4 miljoen voor diverse mobiliteitsinvesteringen o.a. verkeersveiligheid in de wijken. | L | S | - | 18 | 35 | 52 | 227 | 4 | ||
Investeringsbudget van € 20 miljoen, voornamelijk voor Agenda Autoluwe Binnenstad en verkeersveilige gebiedsontsluitingen. | L | S | 700 | 4 | ||||||
Inzetten van de reserve parkeren als dekking voor investeringen in duurzame mobiliteit. | B | S | -425 | 4 | ||||||
Structureel exploitatiebudget voor duurzame stadsdistributie. | L | S | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | |||
Sociale, gezonde en veilige stad | Bestaanszekerheid | Verkennen vernieuwende aanpakken voor vergroten bestaanszekerheid | L | I | - | 300 | 300 | 300 | - | 10 |
Dekken budget voor vernieuwende aanpakken bestaanszekerheid uit de reserve sociaal domein. | B | I | - | -300 | -300 | -300 | 10 | |||
Eenmalig uitbreiden subsidieregeling voor huisvesten kwetsbare doelgroepen | L | I | - | 500 | 9 | |||||
Dekken subsidieregeling huisvesten kwetsbare doelgroepen uit reserve sociaal domein | B | I | - | -500 | - | - | - | 9 | ||
Kansengelijkheid | Tot en met 2025 voortzetten Stagepact 071 | L | I | 80 | 80 | 80 | 3 | |||
Investeringsvolume van € 11,4 miljoen voor start investeringen fase III IHP | L | S | - | - | - | 411 | 408 | 7 | ||
Verkennen vernieuwende aanpakken voor bevorderen kansengelijkheid en gezondheid multi-probleemgezinnen | L | I | - | 600 | - | - | - | 7 | ||
Dekken vernieuwende aanpakken voor bevorderen kansengelijkheid en gezondheid multi-probleemgezinnen uit reserve sociaal domein. | B | I | -600 | 7 | ||||||
Voortzetten tijdelijke budget voor emancipatie en inclusiviteit en beschikbaar stellen € 100.000 in 2023 voor herdenking slavernijverleden. | L | I | - | 100 | 285 | 285 | 9 | |||
Gezonde en veilige stad | Aanpak weesfietsen | L | S | 80 | 175 | 175 | 174 | 174 | 2, 5 | |
Extra inzet handhaving | L | S | 120 | 120 | 120 | 120 | 5 | |||
Invullen taakstelling sociaal domein uit behoedzaamheidsruimte 2024-2025 | L | S | 2.519 | 2.087 | 9 | |||||
Inzet structurele behoedzaamheidsruimte voor taakstelling sociaal domein 2024-2025 | L | S | -2.519 | -2.087 | AM | |||||
Het Jeugdsport- en cultuurfonds wordt toegankelijk voor inkomens tot 140% van minimumloon. | L | S | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 8 | ||
Op peil houden Leids sportklimaat door extra incidenteel budget voor sportvoorzieningen. | L | I | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 8 | ||
Extra focus op bestrijden eenzaamheid tot en met 2026. | L | I | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 9 | ||
Dekken extra focus eenzaamheid uit reserve sociaal domein. | B | I | -250 | -250 | -250 | -250 | 9 | |||
Kennis, cultuur en economie | Culturele stad | Huisvesting culturele instellingen: extra ruimte voor onderhoud gebouwen. | L | S | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 8 |
Correctie subsidie voor cultuur op prijsstijgingen. | L | S | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 8 | ||
Voortzetten Mediafonds tot en met 2026. | L | I | 100 | 8 | ||||||
Economie | Realiseren van meer openbare toiletten in de binnenstad. | L | S | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 | |
Tijdelijke versterking van de regiefunctie bedrijventerreinen tot en met 2026. | L | I | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3 | ||
Tijdelijke extra inzet op menselijk kapitaal om tot en met 2026 de aanbodkant van de Leidse arbeidsmarkt te stimuleren. | L | I | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | |||
Opzetten van een revolverend evenementenfonds om organisatoren aan te moedigen. | L | I | 300 | 8 | ||||||
Dienstverlening en financiën | Organisatie en dienstverlening | Incidentele impuls aan digitalisering en dienstverlening incidenteel een impuls geven | L | I | 200 | 800 | 800 | 800 | OH | |
Goed werkgeverschap: aantrekkelijk houden gemeentelijk organisatie / arbeidsvoorwaarden om zo voldoende en goed personeel te kunnen aantrekken. | L | S | 500 | 500 | 500 | 500 | OH | |||
Incidentele impuls recruitment om zo voldoende en goed personeel te kunnen aantrekken. | L | I | 150 | 150 | OH | |||||
Financiën | Beschikbaar stellen structurele buffer voor prijsstijgingen. | L | S | 165 | 328 | 490 | 486 | AM | ||
Extra structurele rentebuffer (tot 3%) i.v.m. nieuwe investeringen. | L | S | 40 | 156 | 448 | 1.123 | AM | |||
In het laatste jaar hanteren we een structurele marge om begroting structureel sluitend te houden. | L | I | -250 | AM | ||||||
S | 250 | AM | ||||||||
Inzet van € 4,9 miljoen vrije ruimte concernreserve als dekking van kapitaallasten. | B | S | -123 | AM | ||||||
Verhogen kostendekkendheid bouwleges. | B | S | -125 | -250 | 6 |