Prog. | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01 | Jubileum Bevrijdingsdag 2030 | L | S | 80 | |||
01.02 | Vrijval storting in de Voorziening Pensioenen Wethouders | L | I | -1.900 | ||||
Totaal 01 | -1.900 | 80 | ||||||
02 | 02.01 | Vervanging handhavingsboot | L | S | 17 | 17 | 16 | |
Totaal 02 | 17 | 17 | 16 | |||||
03 | 03.01 | ROM-B | L | I | -100 | -100 | ||
S | ||||||||
03.02 | Verlagen begroting baten toeristenbelasting en verlagen afdracht Leiden&Partners | B | S | 310 | 310 | 310 | 310 | |
L | S | -185 | -185 | -185 | -185 | |||
03.03 | Aanpassen begroting afdracht ondernemersfonds | L | S | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Totaal 03 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||
04 | 04.01 | Vervroegen bijdrage Leiden Utrecht Beter Bereikbaar | L | I | 1.000 | -1.000 | ||
04.02 | Raming van lasten op het taakveld Parkeren (Reserve Parkeren) | L | I | -830 | -1.210 | -1.210 | -1.650 | |
S | 830 | 1.210 | 1.210 | 1.650 | ||||
Totaal 04 | 1.000 | -1.000 | ||||||
05 | 05.01 | Uitvoeringsprogramma's beheer & onderhoud openbare ruimte 2027 - 2031 | L | S | 539 | 1.151 | 1.310 | 2.878 |
05.02 | Verdubbeling afvalstoffenbelasting vanaf 2028 | B | S | -1.500 | -1.500 | -1.500 | ||
L | S | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||
05.03 | Beeindigen lichtmastreclame | B | S | 40 | 80 | 138 | 138 | |
L | S | -3 | -6 | -10 | -10 | |||
05.04 | Overdekking afvalstoffenheffing | B | S | 600 | ||||
L | S | -600 | ||||||
Totaal 05 | 576 | 1.225 | 1.437 | 3.005 | ||||
06 | 06.01 | Rijksbijdrage Realisatiestimulans periode 2026-2029 | B | I | -3.768 | -3.768 | -3.768 | |
L | I | 3.768 | 3.768 | 3.768 | ||||
06.02 | Huur Volkshuis (Apothekersdijk 33) | B | S | 150 | ||||
Totaal 06 | 150 | |||||||
07 | 07.01 | Contract schoonmaakkosten gymzalen | L | S | 80 | 80 | 80 | 80 |
07.02 | Regionale specialistische jeugdhulp | L | I | 2.559 | 2.100 | 0 | 0 | |
S | -2.559 | -2.100 | -0 | -0 | ||||
Totaal 07 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
09 | 09.01 | Onderindexering SSB | L | S | 158 | 158 | 158 | 158 |
09.02 | Indexering SWT | L | S | 75 | 75 | 75 | 75 | |
09.03 | Indexering WMO maatwerkvoorzieningen | L | S | 610 | 610 | 610 | 610 | |
Totaal 09 | 843 | 843 | 843 | 843 | ||||
10 | 10.01 | Lagere verkopen Sleutelpas | B | S | -80 | -15 | ||
L | S | 80 | 15 | |||||
Totaal 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AD | AD.01 | Kapitaallasten ontwikkeling 2027 - 2030 | B | I | -409 | 4 | 4 | -1 |
L | I | 499 | -190 | 9.936 | -190 | |||
S | -3.760 | -2.703 | -14.389 | -11.843 | ||||
AD.02 | Opnemen maximale structurele kapitaallasten van lopende en toekomstige investeringen 2027 - 2030 | L | I | -12.100 | ||||
S | 12.100 | |||||||
AD.03 | Treasury actualisatie | L | S | -511 | -880 | -3.411 | 267 | |
AD.04 | Algemene Uitkering | B | S | 1.581 | 2.134 | -238 | -6.712 | |
L | S | 1.227 | 1.249 | 1.272 | 1.272 | |||
AD.05 | OZB | B | S | -48 | -511 | 888 | -1.944 | |
AD.06 | Indexering | L | S | 1.600 | 600 | 600 | 600 | |
AD.07 | Inzet stelpost indexering | L | S | -923 | -923 | -923 | -923 | |
AD.08 | Kapitaallasten Centrumregeling (correctie op de begroting 2026) | B | I | -388 | -388 | |||
L | S | 388 | 388 | |||||
Totaal AD | -745 | -1.221 | -6.262 | -19.474 | ||||
OH | OH.01 | Uitbreiding Capaciteit Veilig Publieke Taak (VPT) | L | S | 62 | 62 | 62 | 62 |
OH.02 | VerSAASing applicatie Burgerzaken | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | |
OH.03 | Onderverhuren 4e etage Level (Stadskantoor) | B | S | 135 | 135 | 135 | 135 | |
OH.04 | Stadswerf Vlietzone | L | I | -826 | ||||
S | 826 | |||||||
OH.05 | Gebiedsontwikkeling Energiepark en ambtelijke huisvesting | B | I | -1.408 | ||||
S | -218 | -218 | -218 | |||||
L | I | 624 | ||||||
S | 1.677 | 349 | 196 | 190 | ||||
Totaal OH | 1.181 | 419 | 266 | 260 | ||||
Eindtotaal | 1.385 | 1.563 | -4.320 | -14.889 |