Programmabegroting 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 20.0024), staat in artikel 10 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is.

De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn gerealiseerd en vastgesteld door de raad. Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

  1. Water (baggeren)
  2. Openbare Verlichting
  3. Groen ( incl. bomen)
  4. Kunstwerken
  5. Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers
  6. Straatmeubilair
  7. Spelen
  8. Wegen
  9. Riolering
  10. Vastgoed
  11. Sportaccommodaties

De beleidskaders en beheerplannen van de kapitaalgoederen bevatten per kapitaalgoed:

  • de kaders waarbinnen de instandhouding de kapitaalgoederen uitgevoerd moet worden;
  • het gewenste onderhoudsniveau van het kapitaalgoed;
  • de grootte van het areaal;
  • de kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten;
  • de huidige staat van onderhoud zoals een technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed;
  • een scenario voor het onderhoud van kapitaalgoederen.

Overzicht beheerplannen 
De volgende beheerplannen worden per programma opgenomen.

Programma

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

5

Beheerplan Water

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Openbare Verlichting

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Groen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

Beheerplan Kunstwerken

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Walmuren

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Straatmeubilair

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Spelen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Nee

Ja

Nee

5

IWKp 2019-2023

2019

Een keer per 5 jaar

2024

Ja

Ja

Nee

5

Beheerplan Wegen

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

6

MJOB Gemeentelijk Vastgoed

2016

Een keer per 4 jaar

2021

Ja

Ja

Nee

8

Beheerplan Sport

2021

Een keer per 5 jaar

2027

Ja

Ja

Nee

Openbare ruimte 
De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke regels, zorgplicht en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders en beleidsplannen is benoemd. De uitwerking hiervan komt samen in de beheerplannen 2022-2026. Onderdeel van de beheerplannen zijn de einde levensduur vervangingen van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Denk aan riolering, wegen en kunstwerken. Het beheer van de openbare ruimte verandert echter snel; niet langer traditioneel “steentje er uit - steentje er in”, maar toekomstgericht of kansgestuurd onderhoud en beheer. Elke vervanging is zo een kans voor vernieuwing. Vernieuwing die rekening houdt met de maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen. Vernieuwing waar klimaatadaptieve maatregelen en de energietransitie integraal in meegenomen worden. De opgave hierbij is om de vervangings- en vernieuwingsinvesteringen van de kapitaalgoederen te combineren met die van andere investerende partijen zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en sociale partners. Voor de kapitaalgoederen Wegen, Walmuren en Beschoeiingen, Kunstwerken, Water, Openbare Verlichting, en Sport bestaan voorzieningen voor groot onderhoud.

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de arealen zijn van wezenlijk belang. Niet alleen om het onderhoud te garanderen maar vooral ook om jaarlijks het noodzakelijke budget te kunnen reserveren om goed onderhoud te kunnen plegen. Extra budget is nodig indien het areaal wordt uitgebreid of een inrichting (bijvoorbeeld bij herinrichting van een deel van de openbare ruimte) met hogere beheerlasten wordt gekozen.

De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde onderhoudsbudgetten te borgen. De mutaties in het beheerareaal (wijziging van oppervlakten, lengten, aantallen, etc. van de beheerobjecten) en de daarbij behorende beheerkosten als gevolg van grote (gemeentelijke) bouwprojecten – als belangrijke veroorzakers van aanpassingen in de openbare ruime - worden hierbij in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht met zowel de bestaande beheersituatie als de toekomstige beheersituatie. Op basis van de areaalverschillen en de kentallen voor onderhoud (kosten per eenheid) kunnen de benodigde beheerkosten worden aangemeld in de eerstvolgende begrotingsronde of meegenomen worden als onderdeel van het betreffende uitvoeringsbesluit. Hieruit volgt de noodzaak tot het verplicht opnemen van een beheerparagraaf in de gemeentelijke projectplannen door de projectleiders van nieuwbouw en/of herinrichting. Met kennis van de toekomstige beheerkosten van het nieuwe plan en de benodigde investeringskosten is het dan aan de raad om een afgewogen beslissing te nemen en desgewenst goedkeuring te geven aan de uitvoering van het betreffende project.

De beheerplannen geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde budgetten.

In 2021 zijn de Beheerplannen Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2022-2026 vastgesteld.

Onderstaand wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en Financiën en Prestaties.

Water

Beleidskader­ ­
Het kader voor water is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Water. Dit is vertaald in het beheerplan Water 2022-2026 dat in 2021 is vastgesteld. Op basis van het beheerplan wordt ervoor gezorgd dat het openbare water in Leiden volgens de vastgestelde ambities wordt onderhouden. Daarnaast zijn in een aantal andere gemeentelijke beleidsnota’s ook kaders voor het beheer van water opgenomen, bijvoorbeeld in het Integraal Waterketenplan 2019-2023.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit “ beleidsterrein “Openbaar water”. Doelen: waterkwantiteit op orde, verbeteren waterkwaliteit en recreatieve waarde water vergroten. Zie ook het hoofdstuk “Reserves en voorzieningen”.

Prestaties 2022
De doelstelling van deze prestatie is het schoon en doorvaarbaar (op diepte) houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het periodiek verwijderen van bagger en (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon, doorvaarbaar en behouden zij hun functie in de afvoer van hemelwater. Daarnaast worden de gemeentelijke fonteinen onderhouden.¬

De werkzaamheden worden conform de Natuurbeschermingswet verricht. De volgende activiteiten worden in 2022 verricht:

  • het regulier onderhoud fonteinen;
  • het ‘vissen van bladafval'.
  • de jaarlijkse “Schouw Rijnland”, hierbij wordt circa 110 km watergang geschoond van vegetatie;
  • baggeren van diverse watergangen;
  • reinigen van duikers.

Openbare Verlichting

Beleidskader­ ­
De kaders voor openbare verlichting zijn gesteld in het Beleidsplan openbare verlichting 2013 en illuminatiebeleid 2016 “VerLEIDEN met Licht”. Deze beleidskaders zijn vertaald in het Beheerplan Openbare Verlichting 2022-2026. Met het beheerplan wordt gezorgd dat de openbare verlichting in Leiden conform de vastgestelde ambities wordt onderhouden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren Openbare Verlichting.

Prestaties 2022

  • Wijkgericht vervangen van masten armaturen op basis van levensduur (waar mogelijk in combinatie met andere domeinen/projecten).
  • Wijkgericht conserveren van lichtmasten
  • Start vervanging en Verledden Leidse lantarens in het gebied begrensd door Turfmarkt, Oude Vest, Nieuwe Rijn en Hooigracht.

Groen 

Beleidskader­
Het kader voor groen is opgenomen in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Groen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Groen 2017-2022. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat het groen in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden wordt.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Openbaar Groen”. Doelen; beheren openbaar groen en renoveren en herinrichten van parken.

Prestaties 2022 

  • Ook in 2022 worden locaties in Leiden vergroend op basis van de vastgestelde Groenekansenkaart.
  • We verbeteren de biodiversiteit door ecologischer te maaien; gazons vormen we om naar bermen of sommige bermen maaien we met een andere maaifrequentie. Hierdoor krijgen kruiden meer kans en ontstaan voedselcorridors voor insecten.
  • Ook sinusbeheer (maaien in sinusvormige patronen) passen we hiervoor toe. Met sinusbeheer wordt in wisselende patronen (sinussen) gemaaid. Daarnaast wordt er ook mozaïek maaien toegepast (vlakken wel maaien en vlakken overslaan). Hierdoor ontstaat er een maximum aan variatie. Zo is er op elk moment van het jaar voor insectensoorten wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken.
  • Ook de wortelproblematiek gaan we actief te lijf. Bomen die geplant worden, krijgen zo veel als mogelijk goede grond mee. Toch is het niet te voorkomen dat dit onvoldoende voedselbron is voor het hele leven van de boom. Om dit tekort op te vangen wordt voordat de wortelproblemen ontstaan extra voedsel in de bodem gebracht.
  • We richten beheerbewust in. Dit houdt in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.
  • Door het vaststellen van de nieuwe verordening kunnen kwarrende bomen vervangen worden door nieuwe gezonde bomen. Dit betekent dat er meer bomen vervangen worden dan de laatste jaren.
  • Er gaan meer bomen geplant worden. Vanuit beheer brengen we expertise in om de juiste boom op de juiste plek onder de juiste plantcondities toe te voegen. Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en leveren een grote bijdrage aan een goed leefklimaat en woongenot.
  • Ook in Leiden zien we de laatste jaren een toename van (ongewenste) exotische planten. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de reuzeberenklauw en de Japanse duizendknoop. Niet alleen andere planten en diersoorten ervaren hier hinder van maar ook privébezittingen kunnen hierdoor aangetast worden.

Kunstwerken 

Beleidskader­
Het kader voor kunstwerken is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Kunstwerken.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: Beheren bruggen en viaducten.

Prestaties 2022

  • Groot onderhoud Schrijversbrug en Karnemelksebrug;
  • cyclisch onderhoud conserveren, slijtlagen, straatwerk, betononderhoud en remmingswerken;
  • groot onderhoud Zwartepadviaduct en Joop Walenkamptunnel;
  • Vernieuwen kleine parkbruggen Klein Cronestein;
  • Start voorbereiding vernieuwen verkeersbruggen in de Vlietweg en Trekvaartbrug.

Walmuren, beschoeiingen en Natuurvriendelijke oevers 

Beleidskader­
Het kader voor walmuren en beschoeiingen is verwoord in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed walmuren, beschoeiingen en natuur vriendelijke Oevers.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel; Beheren walmuren en beschoeiingen.

De structurele kosten voor het onderhouden van de walmuren en beschoeiingen worden ten laste van de exploitatie gebracht. Om het groot onderhoud uit te kunnen voeren (in deze het vervangen van beschoeiingen) wordt gebruik gemaakt van een voorziening.

Prestaties 2022
In 2022 worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • cyclisch groot onderhoudsprogramma aan beschoeiingen en damwanden;
  • vervangen damwand Cronesteijnkade in samenwerking met stakeholders, riolering en wegen;
  • start werkvoorbereiding herstel achterschotten L-wanden kademuren;
  • cyclisch vervangingsprogramma beschoeiing en damwanden.

Straatmeubilair

Beleidskader­
Het kader voor straatmeubilair is gesteld in het beleidskader openbare Ruimte, kapitaalgoed Straatmeubilair.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte". Doel: beheren straatmeubilair.

Prestaties 2022
De prestaties hebben betrekking op het beheren en onderhouden van het straatmeubilair in relatie tot het handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met als doel een schone, hele en veilige inrichting van de stad (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig). Het straatmeubilair wordt in stand gehouden op het landelijke CROW beeldkwaliteitsniveau B. De onderhoudswerkzaamheden voeren we uit volgens het beheerplan straatmeubilair 2022-2026. In 2022 gaan we verder met het cyclisch beheren van de verkeersborden. Hierbij worden oude borden zoveel mogelijk door de eigen dienst hergebruikt.

Spelen 

Beleidskader­
Het kader voor spelen is gesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Spelen. Dit beleidskader is vertaald in het beheerplan Spelen 2022-2026. Met het beheerplan wordt zorg gedragen dat speelplekken in Leiden conform de vastgestelde ambities onderhouden worden.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit” beleidsterrein "Openbare Ruimte”.

Prestaties 2022

  • Voor het vernieuwen van speelplekken wordt gewerkt vanuit een meerjarige vervangingsplanning. Op basis hiervan worden gemiddeld 20 plekken per jaar vernieuwd.
  • Waar de locaties het toelaten, haken we aan bij de vergroening zoals opgenomen op de groene kansenkaart.
  • De speeltuinen en speelplekken worden conform het beheerplan Spelen onderhouden en beheerd.
  • De op de speelplekken aanwezige speeltoestellen (totaal 1.680 ) worden qua veiligheid getoetst aan de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en onderhouden op de vastgestelde beeldkwaliteit CROW niveau B.

Wegen 

Beleidskader­
Het kader voor wegen is gesteld in het vastgestelde Beleidskader Openbare Ruimte, kapitaalgoed Wegen.

Doelen en Financiën­
Hierbij verwijzen wij u naar Programma 5 “Omgevingskwaliteit”, beleidsterrein “Verharde openbare ruimte”. Doel: beheer wegen.

Prestaties 2022

De wegen worden in 2022 beheerd op het vastgestelde wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R-). Dit gebeurt aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma uit het beheerplan Wegen 2022-2026. De planning van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wordt afgestemd met de werkzaamheden die vanuit de programma’s Bereikbaarheid en Binnenstad worden uitgevoerd.

  • Het is de ambitie van het college meer groen in de stad te krijgen. Dat betekent dat we ook bij onderhoud en vervangingen kijken waar meer groen aangelegd kan worden.
  • In de wijken Merenwijk en Leiden Noord wordt groot onderhoud uitgevoerd.
  • De verharding van de Kanaalweg Oost en Churchilllaan wordt vervangen.
  • Tegelijk met de onderhoudswerkzaamheden wordt ook groeiplaatsverbetering voor bomen die wortelopdruk veroorzaken toegepast.
  • Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden waar mogelijk (kleine) verkeerskundige verbeteringen uitgevoerd.

Riolering 

Beleidskader ­
Het Integraal Waterketenplan 2019-2023 vormt het beleidskader voor het rioolbeheer. Het vertrekpunt voor dit plan is de waterketen en het is opgesteld vanuit de samenwerking in de waterketen in de Leidse Regio (Dunea, Hoogeheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten.

De rioleringszorg is noodzakelijk vanuit het oogpunt “duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu” en het voorkomen van wateroverlast. Het algemene doel is vertaald naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater. De werkzaamheden binnen deze prestatie zijn gericht op het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

Doel en Financiën
Via de rioolheffing brengt de gemeente kosten in rekening voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel bij diegenen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering. De kosten die in de rioolheffing zijn ondergebracht betreffen onder andere investeringskosten en exploitatiekosten. Het komende jaar wordt de dekkingsgraad van de rioolheffing verder naar circa 100% gebracht.

De werkzaamheden en projecten die in 2022 worden uitgevoerd of gestart worden qua uitvoering, zijn:

  • reiniging en inspectie van circa 50km lengte aan riolering in het Roodenburgerdistrict.
  • het renoveren van 14 gemalen;
  • reinigen kolkafvoerleidingen;
  • onderhoud zinker- en gemaalschuiven;
  • reinigen circa 40.000 straat en trottoir kolken.

De rioolvervangingsprojecten worden integraal aangepakt; in de ondergrond krijgt de energietransitie een plaats door ruimtereservering en tegelijkertijd wordt een klimaatrobuust gescheiden systeem aangelegd. Tevens wordt in de integrale wijkvervangingsprojecten de grondwaterstand gereguleerd. Bovengronds wordt de openbare ruimte klimaatadaptief, biodivers en groener ingericht. Bij aanbestedingen is hergebruik van materiaal een criterium, net als duurzaamheid en CO2 reductie. Onderstaande projecten gaan in 2022 in uitvoering en/of er wordt aangevangen met voorbereiding:

  • Bos- en Gasthuiswijk- Haagweg Zuid (in uitvoering);
  • Noorderkwartier Oost (in uitvoering);
  • Meerburg (voorbereiding);
  • Hoge Mors (voorbereiding + uitvoering);
  • Professorenwijk Oost (in uitvoering);
  • Houtkwartier (in uitvoering en oplevering)
  • Vogelwijk Raadsherenbuurt (voorbereiding).

Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt in projecten zoals Centrum route Hooigracht, Langegracht, Schuttersveld, Stationsgebied, Bio Science Park.

Vastgoed

Beheerplannen vastgoed (B&W 13.0350)
Het niveau waarop het vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief
meet instrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op
de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden
wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en
duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de in stand houding van Rijksmonumenten wordt naast de NEN2767 specifieke methodes toegepast voor het behouden van cultureel erfgoed.

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2020/2021 herijkt en hiervoor is extra budget vastgesteld bij de Kaderbrief 2022-2024. Voor 2022 wordt een jaarplan gemaakt om uitvoering te geven aan het planmatig onderhoud.
Om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed, wordt bij aanbestedingen gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Overige panden
In 2021/2022 is verder invulling gegeven aan de overdracht van de objecten van Beheer naar GVM.

Financiën
In de begroting is een jaarlijkse storting opgenomen voor planmatig onderhoud van ambtelijke huisvesting en
maatschappelijk vastgoed. Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2020/2021 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2030 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot
ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille. Kanttekening is dat bij het vaststellen van het budget voor het onderhoud van het vastgoed naar aanleiding van de nieuwe MJOP’s niet de volledige prijsstijgingen zijn doorgevoerd. Dit is gedaan omdat in de praktijk niet al het onderhoud wordt uitgevoerd dat in een MJOP staat gepland omdat jaarlijks wordt onderzocht of het onderhoud ook uitgesteld kan worden. Hierdoor is in de praktijk minder budget nodig dan conform de MJOP’s is bepaald. Het risico is wel aanwezig dat hierdoor minder ruimte aanwezig is om tegenvallers op te vallen van bijvoorbeeld prijsstijgingen van materialen of onvoorziene calamiteiten.

Sportaccommodaties

Beleidskader ­
Het beleidskader “Verleiden tot bewegen” is in de Sportnota in 2012 vastgesteld. Daarnaast is er het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019 – 2023: Samen maken we de stad gezond en actief.

Doel en Financiën ­
Doel van het beleidskader is dat meer Leidenaren gaan sporten en bewegen en dat 75% van de Leidenaren voldoet aan de beweegnorm uit het Olympisch Plan. Dit is van belang omdat sporten en bewegen het gezond zijn, ontmoeten, plezier hebben en participeren stimuleert. Leiden maakt het voor iedereen mogelijk te bewegen en te sporten, in georganiseerd en ongeorganiseerd verband. Daarvoor beheert, onderhoudt en exploiteert de gemeente diverse sportaccommodaties, zoals sportvelden, drie zwembaden en een aantal sporthallen/gebouwen.

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Beheerplan Sport 2022-2026. In 2022 worden de volgende werkzaamheden verricht.

  • We richten ons op het nemen van verduurzamingsmaatregelen die in ons DMJOP zijn opgenomen Dit sluit aan op de doelen die zijn opgenomen in de routekaart en onze ambities voor een klimaat-neutrale en klimaat-ingerichte stad in 2050.
  • Invulling geven aan de aanbevelingen uit de eindrapportage ‘Toekomstperspectief binnensport Leiden’ (BW 18.0562), waaronder het komen tot een optimalisatie van de bezetting van de accommodaties (het rooster) binnen sport.
  • Uitvoeren van een Klant(tevredenheid)onderzoek naar de tevredenheid van onze gebruikers in de gemeentelijke sportaccommodaties, met als doel input te krijgen voor continue monitoren en verbeteren.
  • Doorwerken aan opdrachten Zwembad en IJshal de Vliet, het Indoor Sportcentrum, wijksportpark De Mors, tennis gravel velden Merenwijk, toplaag vervanging veld 3 morskwartier II en meedenken naar zoeken locatie voor een 4e veld voor hockey.
  • Voorbereiding renovaties van een aantal kleedvoorzieningen om te voldoen aan nieuwe normering en eisen.

Financieel overzicht Kapitaalgoederen

Beheerplan

Begroting

2022

2023

2024

2025

Water (baggeren)

Onderhoudsbudget

861

518

487

487

 

Voorziening

267

267

267

267

 

Kapitaallasten

91

95

13

15

Openbare verlichting

Onderhoudsbudget

411

411

409

423

 

Voorziening

3

3

3

3

 

Kapitaallasten

422

557

628

696

Groen

Onderhoudsbudget

3.358

3.357

3.358

3.358

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

1.494

1.672

1.752

1.968

Kunstwerken

Onderhoudsbudget

1.068

1.068

1.068

1.068

 

Voorziening

1.391

1.391

1.391

1.391

 

Kapitaallasten

1.284

1.415

2.071

2.101

Walmuren

Onderhoudsbudget

228

228

228

228

 

Voorziening

367

367

367

367

 

Kapitaallasten

133

291

350

567

Straatmeubilair

Onderhoudsbudget

1.306

1.303

1.301

1.304

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

1.489

1.613

1.981

1.971

Spelen

Onderhoudsbudget

277

277

277

277

 

Voorziening

0

0

0

0

 

Kapitaallasten

402

456

491

545

Wegen

Onderhoudsbudget

1.295

1.276

1.276

1.276

 

Voorziening

2.648

2.648

2.648

2.648

 

Kapitaallasten

4.025

5.578

7.857

10.095

Riolering

Onderhoudsbudget

1.684

1.701

1.701

1.701

 

Voorziening

732

732

732

732

 

Kapitaallasten

1.045

1.452

1.979

2.164

Vastgoed

Onderhoudsbudget

4.548

2.780

2.757

2.676

 

Voorziening

2.972

2.968

2.941

2.941

 

Kapitaallasten

13.887

14.355

14.750

15.768

Sportaccommodaties

Onderhoudsbudget

1.098

1.323

1.323

1.323

 

Voorziening

935

935

935

935

 

Kapitaallasten

1.949

4.752

4.736

4.710

Overzicht Kengetallen

  
   

Water

Eenheid

Waarde

Oppervlakte Water in Leiden

m2

2.498.942

Fonteinen eigendom Leiden

st.

19

Waterspeelplaatsen in beheer Leiden

st.

6

Duikers

st.

813

   

Openbare verlichting

  

Lichtmasten, inclusief wandarmaturen, grondspots en overspanningen in beheer

st.

20.096

Armaturen

st.

20.926

Lichtbronnen (lampen)

st.

21.400

Kasten

st.

86

   

Groen

  

Areaal Groen totaal

ha

789

Groen Beheer Leiden

ha

481

Gras Beheer Leiden

ha

375

Natuurlijke beplanting Beheer Leiden

ha

64

Cultuur beplanting Beheer Leiden

ha

42

Bomen totaal in Leiden

st.

76.371

Bomen eigendom Leiden

st.

64.042

   

Kunstwerken

  

Vaste bruggen binnen Leiden

st.

336

Beweegbare bruggen binnen Leiden

st.

40

Fiets- / voetbrug binnen Leiden

st.

155

Tunnels binnen Leiden

st.

29

Viaducten binnen Leiden

st.

11

  

19

Walmuren, beschoeiingen en natuurlijke oevers

  

Beschoeiingen eigendom Leiden

m1

76.300

Kademuren eigendom Leiden

m1

21.600

Damwanden eigendom Leiden

m1

33.700

Natuurlijke oevers eigendom Leiden

m1

118.800

   

Straatmeubilair

  

Banken/picknicktafels

st.

2.549

Fietsvoorzieningen

st.

12.423

Hekwerken

m1

7.822

Palen

st.

10.960

Verkeersvoorzieningen Borden c.a.

st.

11.315

Laadpalen verkeer

st.

168

Parkeerobject

st.

230

   

Spelen

  

Speeltuinen

st.

14

Speelplekken

st.

337

Speeltoestellen

st.

2.906

Speeltoestellen/Sportvoorzieningen

st.

284

   

Wegen

  

Asfalt (Dicht asfaltbeton)

m2

1.167.882

Elementen

m2

3.089.428

Cemen

m2

100.826

Overige

m2

3.619

   

Riolering

  

Vrijverval riool Vuilwater

km1

310

Vrijverval riool Hemelwater

km1

40

Drukriolering

km1

35

Nooduitlaten

st.

176

HWA uitlaten

st.

57

Gemaal objecten

st.

326

Kolken

st.

43.867

   

Sportaccommodaties en velden

  

Zwembaden

st.

3

Sportparken met Voetbalvelden

st.

23

Sportparken met Korfbalvelden

st.

10

Sportparken met Hockeyvelden

st.

3

Sportparken met Atletiekbaan

st.

1

Tennisbanen

st.

21

Diverse sportaccommodaties (Sporthallen, Sportzalen, Turnhallen en Tafeltennishal)

st.

10

Overige velden voor andere takken van sport

st,

8

Complexen volkstuinen

st.

6

Areaal jeugddorp (clubruimten)

st.

5

   

Gebouwen in eigendom

  

Ambtelijke huisvesting en Maatschappelijk vastgoed

st.

98

Strategisch vastgoed

st.

25

Af te stoten vastgoed

st.

23

Bijzonder bezit

st.

23