4.1.2 Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
A. Sociale structuur
*Aantal inwoners ) ):	130.328	131.317	132.827
van 0 - 19 jaar	22.024	21.916	21.920
van 20 - 64 jaar	86.458	87.033	88.091
van 65 jaar en ouder	21.846	22.368	22.816

*) de opgenomen realisatiecijfers 2025 zijn de definitieve cijfers van eind 2025 (Bron:CBS).
**) de begrotingscijfers ultimo 2026 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingscijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2025.

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:	2.959	3.000	3.100
Participatiewet	2.894	2.940	3.050
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)	65	60	50

Bijzondere bijstand:	804	900	900

*Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening)**	394	352	347
*) realisatie 2025 betreft de definitieve stand per 31-12-2025, in de jaarrekening 2025 is opgenomen de voorlopige stand
B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente:	2.327 ha	2.327 ha	2.327 ha
Waarvan:
Binnenwater	142 ha	142 ha	142 ha
Historische stads- of dorpskern	125 ha	125 ha	125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten met woonfunctie*)	65.784	66.662	67.877
*) cijfer realisatie 2025/begroting 2026 betreft definitieve/geactualiseerde stand. CBS-statline: voor de eindstand van 2025
Aantal woonschepen*)	225	220	220
Aantal woonwagens	133	133	133
*) cijfer begroting 2026 is geactualiseerd

Rente:
Omslagrente	0,80%	1,00%	1,00%

Loon- en prijscompensatie:
Lonen	5,60%	3,60%	3,70%
Prijzen	1,20%	2,80%	2,60%
Investeringen	3,40%	4,30%	2,10%
Subsidies	4,50%	3,40%	4,60%
Gemeenschappelijke regelingen	9,30%	2,25%	4,53%

Indexering inkomsten:
Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten	4,30%	3,60%	3,20 %

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar.

Ontwikkeling woningvoorraad

Woningen	2026	2027	2028	2029	2030
Aantal woningen per 1 januari	65.784	66.662	67.877	68.124	69.369
Netto toevoeging aantal woningen	878	1.215	247	1.245	1.157
Raming woningen begroting 2027-2030	66.662	67.877	68.124	69.369	70.526
Geraamd woningen begroting 2026-2029	66.319	67.929	67.929	68.472	68.472
Verschil met raming 2026-2029	343	-52	195	897	2.054

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

	2026	2027	2028	2029	2030
Bevolkingsprognose per 31-12	131.317	132.827	134.140	136.360	139.915

Raming ontwikkeling bedrijfsruimte in m2 BVO

	2027	2028	2029	2030
Te realiseren vloeroppervlak 2027-2030¹	-52.215	14.456	10.560	22.095

¹ Bovenstaande oppervlaktes betreffen alle niet-woonmutaties exclusief functie overig. Administratieve correcties van al bestaande situaties zijn hierin niet meegenomen.Voor de jaren 2028 t/m 2030 zijn de geplande oppervlaktes gehalveerd, vanwege de onzekerheid van de planning verder in de toekomst.