Programmanummer | 1 | |
Commissie | Leefbaarheid en Bereikbaarheid | |
Portefeuille(s) | Bestuur, Veiligheid, Handhaving & Regio Kansengelijkheid, Jeugd & Onderwijs Klimaat, Bereikbaarheid en Financiën |
De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt: |
Het bestuur van de gemeente heeft een grote invloed op het leven van mensen in de stad. Het college en de raad nemen besluiten over veel onderwerpen die inwoners en organisaties raken. Het is belangrijk dat zij betrokken worden bij het nemen van deze besluiten. En dat iedereen in de stad op de hoogte kan zijn van de besluiten die genomen zijn. Het bestuur is zo in contact met de stad en staat open voor nieuwe ideeën.
Om dit contact goed te laten verlopen richten we ons in 2026 op twee onderwerpen. We stellen nieuw communicatiebeleid op en evalueren het participatiebeleid. Zo zorgen we ervoor dat onze manier van communiceren blijft aansluiten op de wensen van de stad. Door te weten wat er speelt en waar onze inwoners behoefte aan hebben kan het bestuur goed haar taken uitvoeren.
2026 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit brengt veranderingen met zich mee in de samenstelling van de raad en het bestuur. Een groot gedeelte van het jaar zal in het teken staan van de voorbereiding hierop. Na de verkiezingen verzorgen we het inwerkprogramma van de nieuwe raadsleden. Ook het nieuwe college zal extra ondersteund worden bij het inwerken en bij het contact met de stad.
In de Kaderbrief 2025-2029 is de aanmelding voor verlenging van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening tot en met 2027 toegekend. Met deze financiële impuls kunnen we de programmatische aanpak voortzetten en de visie op dienstverlening ‘Leiden: goed voor elkaar’ verder borgen in de organisatie. De kern van de visie is het leveren van persoonlijke, toegankelijke en betrouwbare dienstverlening aan de Leidenaar. We leren van klantsignalen en verbeteren onze processen continu vanuit klantperspectief. Stabiele en wendbare ICT is daarbij noodzakelijk. Daarom blijven we ook werken aan het verstevigen en vernieuwen van onze ICT.
Speerpunten in 2026 zijn:
Doel | Prestatie |
|---|---|
1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control | 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus |
1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad | |
1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamer en controle door de accountant | |
1A2 Dagelijks besturen van de gemeente | 1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college |
1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid | |
1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa | |
1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek | |
1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie | |
1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden | 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden |
1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking |
De gemeenteraadsverkiezingen zorgen in 2026 voor een afwijkend vergaderschema. Rond de verkiezingen is er een aangepast schema. Na de start van de nieuwe raad duurt het een paar maanden voordat de raad is ingericht en er een nieuw college is. In die maanden wordt een uitgebreid startprogramma voor de nieuwe raad georganiseerd in het stadhuis en in de stad. In een groot aantal bijeenkomsten maken de raadsleden kennis met elkaar en het raadswerk. Ze hebben ontmoetingen met de inwoners en de stad. En ze maken kennis met de vele onderwerpen die in de komende jaren in Leiden spelen.
De nieuwe gemeenteraad ontvangt een overdrachtsdocument waarin de ervaringen van de afgelopen raadsperiode worden overgedragen. Zo zijn bijvoorbeeld de raadsinformatieavonden verder ontwikkeld en zijn de regels voor de raadscommissies versimpeld. De nieuwe raad krijgt ook aanbevelingen om de werkwijze van de raad verder te verbeteren en de verbinding met inwoners en organisaties in de stad te vergroten.
De raad en de griffie betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij de besluiten die de raad neemt. Via diverse kanalen informeert de griffie inwoners over wat de raad doet. Dit gebeurt op het raadsinformatiesysteem, de website van de gemeenteraad, in de Stadskrant en via social media. De raadsvergaderingen en de commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar voor iedereen. Maar ze zijn ook online te volgen en terug te kijken. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken tijdens commissievergaderingen. Ze laten weten wat ze van een plan vinden of dat het plan moet worden aangepast. Ook kunnen zij zelf ideeën delen met de gemeenteraad.
De raad heeft onder de noemer ‘levendige lokale democratie’ zichzelf een extra opdracht gegeven. Ze willen op verschillende manieren het vertrouwen in de lokale politiek verbeteren en lokaal burgerschap stimuleren. In 2025 is gestart met de uitvoeringsagenda waarin verschillende activiteiten staan. Een hiervan is een campagne om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen.
Ook organiseert de raad jaarlijks een cursus Politiek actief. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in Leiden woont met interesse in de lokale democratie en de werking van de gemeenteraad.
Voor de griffie staan in 2026 de verkiezingen en de start van de nieuwe raadsperiode centraal. De griffie bereidt in samenwerking met de ambtelijke organisatie veel voor, zoals:
De partijen worden ondersteund in de onderhandelingen over een nieuw college en het maken van plannen voor de komende vier jaar.
De Rekenkamer Leiden-Leiderdorp doet ook in 2026 onafhankelijk onderzoek naar het beleid in een of beide gemeenten. Doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Daarmee ondersteunt zij de Leidse gemeenteraad bij zijn controlerende taak.
De externe accountant controleert in opdracht van de raad de financiële jaarstukken. De interne accountant rapporteert over de rechtmatigheid van de financiële organisatie. De raad gebruikt deze stukken bij de bespreking van de jaarstukken.
In het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen leven in Leiden’ staat wat het college belangrijk vindt voor de gemeente. We werken aan een sociaal en duurzaam Leiden. Aan een groene, leefbare en ondernemende stad. Een stad waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.
We betrekken Leidenaars bij de grote en kleine uitdagingen waar we als stad mee te maken hebben. Vooraf maken we duidelijk wat Leidenaars van ons mogen verwachten. Ook zijn we duidelijk waar het college en de Leidse gemeenteraad over gaan. Dit vraagt van ons en onze organisatie dat we onszelf goed kennen, open zijn en duidelijk communiceren. Dit doen we zowel vooraf als tijdens en na afloop van ons contact met de inwoners en participatie. Bij onderstaande prestatie leggen we hier meer over uit.
Na de gemeentelijke verkiezingen start een nieuwe college. Zij leggen mogelijk andere accenten in hun dagelijks bestuur dan het huidige college.
Communicatie draagt bij aan verbinding tussen de gemeente en de inwoners van Leiden. Het is belangrijk dat we elkaar begrijpen en elkaars taal verstaan. Daarom hebben we blijvend aandacht voor communiceren in Duidelijke taal. We willen de luisterfunctie van de gemeente verder verbeteren. In een groeiende stad waarin talloze ontwikkelingen plaatsvinden binnen een beperkte ruimte. Een stad die steeds diverser wordt en waar we willen voorkomen dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Hierdoor is het belangrijk goed te weten wat er leeft en speelt in de wijken. En hoe men aankijkt tegen plannen van het bestuur. Zowel bij bewoners, ondernemers als instellingen.
Daartoe ontwikkelen we nieuw communicatiebeleid dat past bij de tijdsgeest en mediagebruik van inwoners. Zij hebben verschillende wensen en behoeften voor informatiekanalen van de gemeente. Onder meer meertaligheid komt daar bij aan bod, net als een goede balans tussen digitale informatievoorziening en persoonlijk contact.
Het college en de raad hebben met het vaststellen van de handreiking “Samenwerken in de stad’ bepaald hoe we participatie opzetten. Participatieprocessen rond nieuwe beleidsopgaves en grote, ingewikkelde projecten volgen de regels van de handreiking. Daarbij is het volgende belangrijk:
Als we een besluit nemen dat te maken heeft met de omgevingswet gelden de regels van ons participatiebeleid. Daarin staat waar het participatieproces bij zulke besluiten wettelijk aan moet voldoen.
De handreiking wordt in het najaar van 2025 geëvalueerd en als het nodig blijkt aangescherpt. We blijven ons inzetten om wat we met elkaar in de handreiking hebben afgesproken uit te voeren. Aanvullend geven we vorm aan right to challenge en willen we lokale initiatiefnemers in de stad nog meer ondersteunen in het realiseren van hun initiatief. In het schooljaar 2025/2026 blijven de kinderraad en jongerenraad actief.
In maart 2026 vinden na vier jaar weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeente zet zich in voor een transparant, toegankelijk en eerlijk verkiezingsproces. We investeren in communicatie richting inwoners, het werven van stembureauleden en het behouden van toegankelijke stemlocaties. Op basis van de evaluaties van vorige verkiezingen werken we altijd aan verbeteringen in het verkiezingsproces.
Leiden is een stedelijke, drukke gemeente: het grootste gedeelte is bebouwd met huizen of bedrijven. Hierdoor hebben we te maken met ingewikkelde opgaven, belangen en ontwikkelingen. We pakken deze opgaven alleen effectief aan als we vast houden aan onze plannen. We kijken waar onze taken met elkaar te maken hebben. Hierbij hebben we vooral aandacht voor de grote vragen voor de toekomst.
We zorgen dat we in gesprek blijven met de mensen die ons kunnen helpen deze taken uit te voervragen te beantwoorden. Belangrijk hierbij is het samenwerken met andere besturen, zowel hier in leiden als in de regio om ons heen. Dit kan ook in grotere samenwerkingen, zoals gedeelde uitvoeringsorganisaties met de regiogemeenten of landelijke netwerken. Voorbeelden hiervan zijn de VNG, G40, Groeiagenda, VerstedelijkingsAlliantie, en de Economic Board Zuid-Holland.
De gemeente werkt steeds meer met data. Hierbij kan het gaan om gegevens over personen en bedrijven, maar ook metingen uit vragenlijsten. We stimuleren de organisatie om meer datagedreven te werken. De data die we verzamelen en analyseren stellen we beschikbaar voor de organisatie en de stad. Dit verhoogt de kwaliteit van ons werk, ons beleid en onze besluiten.
De gemeente richt zich naast beleidsmatige data steeds meer op het beter gebruiken van interne data. Dit is data die over onze eigen werkzaamheden gaan, bijvoorbeeld over bedrijfsvoering of beleid dat we maken. Daarnaast blijft de vraag naar enquête-onderzoek en statistieken binnen de gemeente groot.
Goede communicatie en participatie draagt bij aan de democratische legitimiteit van het bestuur en het gemeentelijk handelen. Met de groeiende digitalisering en de opkomst van sociale media is het communicatievak sterk veranderd. We hebben nieuwe mogelijkheden om met de Leidenaren in verbinding te staan (b.v. DoeMee platform). De voorstellen richten zich op regie nemen, zorgen voor meer impact en versterken verbinding met de inwoners in de stad. In onze aanpak en uitingen zorgen we voor een open, inclusieve en toegankelijke manier van communiceren. Voor het streven naar meer impact en verbinding is ook een onderzoek gedaan naar gebiedsgericht communiceren om na te gaan of dat bijdraagt aan een betere aansluiting bij de belevingswereld van de inwoners van een gebied.
Er zijn verschillende manieren waarop gemeenten kunnen samenwerken met andere overheden. Eén van deze manieren is een gemeenschappelijke regeling. Dit zijn samenwerkingen waarbij de deelnemers afspreken dat ze taken met zijn allen uitvoeren. De gemeenschappelijk regeling zorgt ervoor dat dit gebeurt en heeft hiervoor eigen geld en een eigen bestuur. De gemeente Leiden wil goed kunnen meekijken wat zij doen. Hiervoor hebben we een zogenoemd ‘sturingsarrangement’ ontwikkeld. Sinds 2022 hebben we nieuwe afspraken over het geld voor de gemeenschappelijke regelingen. We maken een stabiele begroting waarbij we rekening houden met de loon- en prijsstijgingen volgens het CPB.
In 2025 is er een nieuwe nota verbonden partijen voorgelegd aan de raad. Voor de andere gemeenschappelijke regelingen zien we geen bijzondere ontwikkelingen.
De gemeente Leiden heeft meer taken dan andere gemeente omdat we een centrumstad zijn. Zo hebben we als taak onze regio aantrekkelijn te maken voor (buitenlandse) bedrijven om te werken. Daarnaast willen we de lokale economie versterken. We willen een gezonde stad zijn die makkelijk omgaat met grote veranderingen. Dit kan alleen als we samen met onze regio en de provincie grote problemen kunnen oppakken. Leiden wil de komende jaren inzetten op de volgende onderwerpen:
De gemeente Leiden werkt samen met twaalf andere gemeenten om ons heen in een samenwerkingsverband genaamd Holland Rijnland. We werken aan gezamenlijke plannen voor de verdere ontwikkeling van de regio. We maken het bestaan van mensen en bedrijven beter. Dit doen we door het wonen, werken, ondernemen en recreëren in gebied te verbeteren. (Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting)
Holland Rijnland | |||
|---|---|---|---|
Motieven en doelen deelname GR | We kunnen sommige maatschappelijke doelen alleen halen als we met veel partijen samenwerken. Met zijn allen zijn we sterker dan alleen. | ||
Kansen | We zien een paar kansen:
| ||
Risico's (top 3) | De risico’s voor Holland Rijnland liggen vooral in de standaaard bedrijfsvoering:
De gemeente Leiden is voor een deel verantwoordelijk als Holland Rijnland te veel geld uitgeeft. | ||
Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2025 | In 2022 is de nieuwe agenda van Holland Rijnland vastgesteld voor de periode tot 2026. | ||
Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2025 | Het bepalen van de (meerjaren)begroting 2026 en verder. | ||
Bijdrage 2025 | Inwonersbijdrage en RBL €1.659.874,- | ||
Voor eigenaarsrol paragraaf zie paragraaf verbonden partijen | |||
Tabel: effectindicatoren bij 1A Bestuur
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarden | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control | ||||||
1A1.a Percentage inwoners dat het oneens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad' | 25% (2021) | 15% | 15% | 15% | 15% | Stadsenquete |
Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente | ||||||
1A2.a Percentage inwoners dat het oneens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd' | 11% (2021) | 10% | 10% | 10% | 10% | Stadsenquete |
1A2.b Percentage inwoners dat het oneens is met de stelling 'De gemeente doet genoeg om inwoners te betrekken’ | 18% (2023) | 15% | 15% | 15% | 15 | Stadsenquete |
Doel | Prestatie |
|---|---|
1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening | 1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.) |
1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare en toegankelijke dienstverlening via de belangrijkste kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden | |
1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT) | |
1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten |
NB. Bij prestatie 1B1.1 geldt: onder de term 'producten en diensten' vallen niet die producten en diensten die betrekking hebben op de Participatiewet. Informatie over die categorie is opgenomen in begrotingsprogramma 10.
2026 is het derde jaar van de paspoortpiek (die nog tot 2029 duurt). We hebben de basis goed staan. Er zijn nieuwe balies gemaakt en medewerkers aangenomen zodat we de toename in aanvragen aan kunnen. In 2025 bleef de dienstverlening ondanks de extra druk op peil. Die lijn zetten we de komende jaren voort. We blijven ons inzetten om de reisdocumenten goed en op tijd te leveren.
De interne bewustwordingscampagne ‘De Leidenaar Centraal’ zetten we voort in 2026. We werken aan het vergroten van het besef van medewerkers van hun dienstverlenende rol voor de Leidenaar en de stad. We doen dit themagewijs en continu. Daarnaast helpen we afdelingen bij het vertalen van de visie op dienstverlening naar hun dagelijkse praktijk en het oplossen van concrete dienstverleningsvraagstukken.
We leren en verbeteren vanuit klantsignalen. Daarom breiden we het klanttevredenheidsonderzoek in 2026 uit naar meer processen bij meerdere clusters. We leren van klachten en analyseren het gebruik van de website met het KPI-dashboard. Als uit klantsignalen blijkt dat er grotere knelpunten of verbeterkansen zijn, dan doen we uitgebreider onderzoek samen met Leidenaren. Bijvoorbeeld door het maken van een klantreis. Zo blijven we onze dienstverleningsprocessen continu verbeteren. We bouwen ook voort op de resultaten van het project Overheidsbreed Meethuis voor dienstverlening, van Gebruiker Centraal. We onderzochten daarbij wat de Leidenaar belangrijk vindt in onze dienstverlening. In 2026 vertalen we die inzichten in onze dienstverleningsconcepten.
Samen met de VNG, het ministerie van BZK en uitvoeringsorganisaties werken we verder toe naar het uitgangspunt “altijd de juiste deur”. Dat betekent dat we Leidenaren direct helpen of warm doorverwijzen bij al hun vragen aan de overheid. We blijven ook – stap voor stap - werken aan het proactiever maken van onze dienstverlening. We willen ervoor zorgen dat Leidenaars krijgen waar ze recht op hebben door slimmer om te gaan met de data die we al hebben.
De Leidenaar kiest het dienstverleningskanaal dat het beste bij hem en zijn vraag past: balie, telefoon, e-mail, chat, app of onze website. Wij vinden het belangrijk dat iedereen overal dezelfde persoonlijke beleving en duidelijke informatie krijgt. In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het optimaliseren van de afzonderlijke dienstverleningskanalen. Nu willen we doorgroeien naar een samenhangende aanpak over de kanalen heen. We ontwikkelen een strategie en implementatieplan om onze kanalen goed op elkaar af te stemmen, slimmer in te richten en beter te laten aansluiten op de systemen en processen aan de achterkant. Dit noemen we ‘omnichannelstrategie’.
We blijven onze ICT stap voor stap verbeteren en vernieuwen. Daarbij gaan we uit van onze visie op dienstverlening ‘Leiden: Goed voor elkaar’ en landelijke ontwikkelingen zoals Common Ground.
We volgen de landelijke ontwikkelingen van het MijnZaken traject van VNG en de ervaringen van gemeenten die al werken met een Common Ground oplossing voor de MijnOmgeving.
We onderzoeken welke CommonGround alternatieven er zijn voor de vervanging van de afsprakenmodule die gebruikt wordt voor afspraken bij de balies en de milieustraat.
Op verschillende manieren werken we aan het vergroten van grip op de online voorkant en verbetering van dienstverlening over verschillende omgevingen. We bouwen een omgeving waarin we meerdere websites van de gemeente Leiden kunnen beheren vanuit één centraal beheersysteem (‘multisite-omgeving’.) We sluiten zoveel mogelijk portalen en websites aan op de centrale cookiebanner, en gaan in overleg met leveranciers voor het verzamelen van gebruikersdata van portalen en applicaties die we gebruiken voor dienstverlening.
Het Stelsel van Basisregistraties, o.a. de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken pakken we steeds vaker op via data gedreven initiatieven: we ondersteunen beleid en processen meer met data. We zorgen ervoor dat de kwaliteit van data en informatie op orde is, en privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. De meerwaarde van het stelsel van basisregistraties en andere overheidsgegevens zit hem in het gebruik van data van hoge kwaliteit. We investeren daarom ook in nieuwe technologieën en zorgen ervoor dat de vakkennis van medewerkers actueel blijft door het aanbieden van informatie en trainingen.
Ook in 2026 blijft het Klant Contact Centrum (KCC) het eerste aanspreekpunt voor de Leidenaar. Het KCC beantwoordt eerstelijnsvragen, verstrekt informatie en levert eerstelijns producten. Meer dan 75% van de binnenkomende vragen wordt door KCC-medewerkers direct afgehandeld. Voor complexere vragen zorgen zij voor een goede doorverwijzing naar de juiste collega of afdeling.
We blijven werken aan een dienstverlening die aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers. We werken datagedreven en analyseren voortdurend het gebruik van de verschillende contactkanalen.
In 2026 evalueren we de inzet van de virtuele assistent op de website. We onderzoeken ook hoe artificial intelligence (AI) ons verder kan ondersteunen bij het verbeteren van onze dienstverlening. Daarbij staat voorop dat de inzet van technologie altijd moet bijdragen aan een persoonlijke, toegankelijke en betrouwbare dienstverlening voor de Leidenaar.
Effectindicator | Realisatie | Streefwaarden | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Doel 1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening | ||||||
1B1.a Tevredenheidscore nieuw rijbewijs |
Op een schaal van 5 | 4,5* | 4,5* | 4,5" | 4,5* | Enquête in eigen beheer |
1B1.b Tevredenheidscore nieuw paspoort/identiteitsbewijs |
Op een schaal van 5 | 4,5* | 4,5* | 4,5* | 4,5* | Enquête in eigen beheer |
* Deze voorspelling is afhankelijk van de keuze van de klantonderzoekstool en de schaal die daaraan gekoppeld is.
De onderstaande Verbonden Partijen leveren een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | |||
|---|---|---|---|
Motieven en doelen deelname GR | Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency is het gewenst om samenwerking te vinden bij heffing en invordering van waterschappen en gemeentelijke belastingen, bij uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en bij het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie. | ||
Kansen | De toename van het aantal deelnemers of een samenwerking met een ander belastingkantoor aangaan, kan leiden tot vermindering van de kwetsbaarheid, verlaging van de kosten en verbetering van de kwaliteit van de BSGR. | ||
Risico's (top 3) |
| ||
Belangrijkste doelstellingen / prestaties en opgaven 2026 | Zoeken naar mogelijkheden tot verregaande samenwerking of aanpassing dienstverlening om optimaal prijs kwaliteitsniveau te kunnen blijven leveren. | ||
Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2026 | De raad krijgt jaarlijks, op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. In 2025 staan de volgende bestuurlijke mijlpalen gepland:
| ||
Bijdrage 2026 | € 2.518 miljoen | ||
Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen | |||
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bestuur | Lasten | 13.543 | 12.038 | 12.399 | 14.116 | 11.552 | 11.530 |
Baten | -199 | -322 | -184 | -184 | -184 | -184 | |
Saldo | 13.344 | 11.715 | 12.215 | 13.932 | 11.368 | 11.346 | |
Dienstverlening | Lasten | 13.996 | 15.046 | 14.909 | 14.984 | 14.523 | 14.552 |
Baten | -4.546 | -3.576 | -3.926 | -4.124 | -4.127 | -4.127 | |
Saldo | 9.450 | 11.470 | 10.983 | 10.860 | 10.395 | 10.425 | |
Programma | Lasten | 27.539 | 27.084 | 27.308 | 29.100 | 26.074 | 26.083 |
Baten | -4.744 | -3.899 | -4.110 | -4.308 | -4.312 | -4.311 | |
Saldo van baten en lasten | 22.794 | 23.185 | 23.198 | 24.792 | 21.763 | 21.772 | |
Reserves | Toevoeging | 70 | 421 | - | - | - | - |
Onttrekking | -2.308 | -274 | -120 | -60 | -40 | -25 | |
Mutaties reserves | -2.238 | 148 | -120 | -60 | -40 | -25 | |
Resultaat | 20.556 | 23.333 | 23.078 | 24.732 | 21.722 | 21.747 |
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2026-2029. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.
In de Kaderbrief 2025-2029 is een structurele bijdrage van € 100.000 voor Stichting Begraafplaats Rhijnhof ten behoeve van de vervangingsinvesteringen op de begraafplaats beschikbaar gesteld. Specifiek te gebruiken voor de vervanging van de kapitaalinvestering gedaan in het Masterplan Rhijnhof.
In de Kaderbrief 2025-2029 is met ingang van 2026 € 170.000 opgenomen ten behoeve van de versterking van het kabinet.
De hogere baten worden naast indexering veroorzaakt door hogere leges burgerzaken.
Reserves programma 1 | Rekening | Begroting | Begroting | MJB | MJB | MJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Reserve raad | Toevoeging | - | 105 | - | - | - | - |
Onttrekking | -35 | -38 | -80 | -20 | - | - | |
Saldo | -35 | 68 | -80 | -20 | - | - | |
Reserve Holland Rijnland | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -2.174 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -2.174 | - | - | - | - | - | |
Egalisatiereserve verkiezingen | Toevoeging | 48 | 316 | - | - | - | - |
Onttrekking | -77 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Saldo | -29 | 291 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Reserve rekenkamer | Toevoeging | 22 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -22 | -66 | -15 | -15 | -15 | - | |
Saldo | -0 | -66 | -15 | -15 | -15 | - | |
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P1 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -145 | - | - | - | - | |
Saldo | - | -145 | - | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 70 | 421 | - | - | - | - |
Onttrekking | -2.308 | -274 | -120 | -60 | -40 | -25 | |
Reserves programma 1 | -2.238 | 148 | -120 | -60 | -40 | -25 |
Ten behoeve van het uitvoeren van het meerjarig programma 'Levende lokale democratie' (RV25.0011) wordt in 2026 € 20.000 onttrokken aan de reserve in 2026. Daarnaast is een geraamde onttrekking van € 60.000 opgenomen ten behoeve van het organiseren van de gemeenteraadverkiezing in 2026.
We heffen de Reserve Holland Rijnland op. Het doel waarvoor deze was ingesteld is inmiddels behaald en het saldo is € 0.
Ten behoeve van het organiseren van verkiezingen is een jaarlijkse onttrekking geraamd van € 25.000.
Geraamde onttrekking dient ter dekking van naar verwachting hogere lasten dan in de begroting voor de rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (RKC) beschikbaar is. De komende jaren wordt de reserve benut om de verwachte jaarlijkse overschrijding ad. € 15.000 te dekken.
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | VK/ | Bijdrage derden/ reserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B103 | Op orde houden basisregistraties | Tachymeters 2 stuks 2027 | Econ. | V | - | - | 230 | - | - | |
Totaal programma 1 | - | - | 230 | - | - |
In bovenstaand overzicht staan de investeringen zoals deze zijn opgenomen in het investeringsplan 2026-2029. In paragraaf 4.2.2 Investeringen wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te voteren kredieten.
Totaal volume aan subsidies opgenomen in het subsidie-overzicht
subsidiestaat 2025 | subsidiestaat 2026 | |
|---|---|---|
Subsidie saldo | 288.745 | 165.913 |
Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.