Taakstellingen en reserveringen

Inleiding
De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de hoogte van de overgebleven taakstellingen. Daarbij geven wij aan op welke wijze waarop we de de nog openstaande taakstellingen vanaf 2025 willen realiseren.

Overzicht taakstellingen:

Taakstelling Sociaal Domein (specialistische jeugdhulp)
De afgelopen jaren is er een structureel tekort in het sociaal domein ontstaan. Op basis van de financiële afspraken in het beleidsakkoord zijn deze tekorten vanaf 2027 als taakstelling opgevoerd binnen 'het hek' rond het sociaal domein. Bij de kaderbrief 2024-2028 heeft de gemeenteraad een pakket van € 2,3 miljoen aan maatregelen vastgesteld om een deel van deze taakstelling in te vullen. Deze maatregelen zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2025.

Bij de Kaderbrief 2024-2028 en bij deze Programmabegroting 2025 zijn echter ook nieuwe tekorten op de specialistische jeugdhulp in beeld gekomen. Deze tekorten zijn vanaf 2027 bij de bestaande taakstelling opgeteld. Hiermee is de taakstelling opgelopen tot € 7,9 miljoen vanaf 2027. Omdat dit tekort voortkomt uit tegenvallers op de specialistische jeugdhulp onderzoekt het college nu via een bestuurlijke taskforce met welke maatregelen de kosten op de specialistische jeugdhulp naar beneden kunnen worden gebracht.
Omdat de (volledige) invulling van de taakstelling onzeker is, houdt het college tegenover deze taakstelling een structureel budget aan (de behoedzaamheidsruimte) van € 7,0 miljoen in 2027 en € 5,8 miljoen vanaf 2028.