Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2026 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.
Programma 01 | 2027 | ||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.810 | - | 1.810 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 2.015 | -81 | 1.934 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.757 | - | 2.757 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 122 | - | 122 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 853 | -0 | 853 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 3.208 | -99 | 3.108 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 586 | -12 | 574 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 2.054 | - | 2.054 |
01 Bestuur | 13.404 | -192 | 13.212 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 6.631 | -3.557 | 3.074 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 4.473 | -24 | 4.449 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 4.030 | -631 | 3.398 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.447 | - | 1.447 |
01 Dienstverlening | 16.581 | -4.212 | 12.369 |
Totaal Programma 01 | 29.985 | -4.404 | 25.581 |
Programma 02 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 724 | -0 | 724 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 41 | - | 41 |
02A103 Inzet Wet Bibob | 184 | - | 184 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 20 | - | 20 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.240 | - | 1.240 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 277 | -27 | 250 |
02A203 Inzet preventie gedigitaliseerde crimina | 20 | - | 20 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 44 | - | 44 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 169 | - | 169 |
02A206 Aanpak fietsdiefstal | 20 | - | 20 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 1.001 | -0 | 1.001 |
02A302 Inzet Dealbreakers | 59 | -0 | 58 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 61 | - | 61 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 61 | - | 61 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 14.814 | -1 | 14.813 |
02A404 Optimale preventie brandveiligheid | 82 | - | 82 |
02A405 Inzet bij demonstraties en betogingen | 61 | - | 61 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 144 | -4 | 141 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 242 | - | 242 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 20 | - | 20 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 66 | -4 | 62 |
02A506 Handhaven horecasanctiebeleid | 20 | - | 20 |
02 Veiligheid | 19.374 | -35 | 19.339 |
Totaal Programma 02 | 19.374 | -35 | 19.339 |
Programma 03 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.872 | -670 | 1.202 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 789 | - | 789 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.662 | -670 | 1.991 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.305 | - | 2.305 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 333 | - | 333 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 1.625 | - | 1.625 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 4.263 | - | 4.263 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.513 | -1.820 | -307 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 254 | - | 254 |
03 Marketing en promotie | 1.767 | -1.820 | -53 |
03D101 Circulaire Bouw | 695 | - | 695 |
03D102 Circulair Herwaarderen | 968 | - | 968 |
03 Circulaire Economie | 1.663 | - | 1.663 |
03E101 Vitale Binnenstad | 1.254 | - | 1.254 |
03E201 Kennisstad | 812 | -155 | 657 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 2.066 | -155 | 1.911 |
Totaal Programma 03 | 12.421 | -2.645 | 9.775 |
Programma 04 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
04A101 Beinvloeding modal shift vervoer | 393 | - | 393 |
04A102 Stim. Verduurzaming vervoer | 682 | - | 682 |
04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek | 348 | - | 348 |
04 Duurzame Mobiliteit | 1.422 | - | 1.422 |
04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers | 105 | - | 105 |
04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets | 625 | - | 625 |
04B103 Verbeteren openbaar vervoer | 3.423 | - | 3.423 |
04B104 Waarborgen doorstroming | 6.656 | -266 | 6.391 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 17.600 | -24.223 | -6.623 |
04 Bereikbaarheid | 28.409 | -24.488 | 3.921 |
04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag | 464 | - | 464 |
04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting | 989 | - | 989 |
04 Verkeersveiligheid | 1.453 | - | 1.453 |
Totaal Programma 04 | 31.284 | -24.488 | 6.796 |
Programma 05 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 711 | -12 | 698 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 32.757 | -1.365 | 31.392 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 15.157 | -24.349 | -9.193 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 15 | -1.183 | -1.167 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 4.241 | -220 | 4.021 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.521 | -1.425 | 96 |
05 Verharde openbare ruimte | 54.402 | -28.554 | 25.848 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 35 | - | 35 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 10.942 | -16.267 | -5.325 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 19 | - | 19 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 696 | -809 | -112 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 126 | -5 | 120 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 132 | - | 132 |
05 Openbaar water | 11.951 | -17.081 | -5.131 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.094 | - | 1.094 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 90 | - | 90 |
05C103 Beheren openbaar groen | 10.474 | -56 | 10.418 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 135 | -1 | 134 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 1.069 | - | 1.069 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 216 | - | 216 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 600 | - | 600 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 151 | - | 151 |
05 Openbaar groen | 13.830 | -56 | 13.773 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 4.202 | - | 4.202 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 33 | - | 33 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 779 | -62 | 718 |
05 Milieu en duurzaamheid | 5.015 | -62 | 4.953 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 643 | -0 | 643 |
05 Klimaatadaptatie | 643 | -0 | 643 |
Totaal Programma 05 | 85.840 | -45.754 | 40.086 |
Programma 06 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 1.071 | - | 1.071 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 264 | -645 | -381 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 488 | -502 | -13 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 2.611 | - | 2.611 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 2.090 | -5.131 | -3.042 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 718 | -4 | 714 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 2.020 | -81 | 1.939 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 9.262 | -6.362 | 2.900 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 2.307 | -4.005 | -1.698 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 20.185 | -22.193 | -2.008 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 11.618 | -10.057 | 1.561 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 34.110 | -36.255 | -2.145 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 483 | -0 | 483 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 157 | - | 157 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 58 | - | 58 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 256 | - | 256 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | 117 | -36 | 81 |
06 Wonen | 1.071 | -36 | 1.035 |
06D101 Energiebesparing | 2.565 | -435 | 2.131 |
06D102 Opwek duurzame energie | 1.013 | - | 1.013 |
06D103 Warmtetransitie | 9.946 | -87 | 9.859 |
06 Energietransitie | 13.524 | -521 | 13.003 |
Totaal Programma 06 | 57.967 | -43.175 | 14.792 |
Programma 07 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 100 | - | 100 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 1.113 | -1 | 1.112 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 4.214 | - | 4.214 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 8.506 | - | 8.506 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 40.479 | -360 | 40.119 |
07 Jeugd | 54.411 | -361 | 54.050 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.890 | - | 1.890 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 417 | -5 | 412 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 2.307 | -5 | 2.302 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.963 | - | 2.963 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.518 | -3.673 | -2.154 |
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 319 | - | 319 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.949 | -13 | 1.936 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.764 | - | 1.764 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 166 | - | 166 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 498 | -0 | 497 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 3.003 | -2.366 | 637 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 58 | -29 | 29 |
07 Onderwijsbeleid | 12.238 | -6.080 | 6.157 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 368 | - | 368 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 12.954 | -224 | 12.729 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.430 | -201 | 1.229 |
07 Onderwijshuisvesting | 14.752 | -425 | 14.327 |
Totaal Programma 07 | 83.708 | -6.871 | 76.837 |
Programma 08 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 8.077 | - | 8.077 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 211 | - | 211 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 7.005 | - | 7.005 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 253 | - | 253 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 241 | - | 241 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 145 | -10 | 135 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 6.684 | -1.059 | 5.625 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 274 | - | 274 |
08 Cultuur | 22.889 | -1.069 | 21.820 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 5.293 | -1.098 | 4.195 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 350 | -166 | 184 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 277 | -1 | 275 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 752 | - | 752 |
08 Cultureel erfgoed | 6.672 | -1.265 | 5.407 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 18.439 | -5.610 | 12.830 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 2.006 | -403 | 1.603 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 173 | - | 173 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 58 | - | 58 |
08 Sport | 20.676 | -6.013 | 14.663 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 10 | - | 10 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 45 | - | 45 |
08D201 Evenementencoördinatie | 456 | -5 | 451 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 294 | -151 | 143 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 625 | -63 | 562 |
08 Recreatie | 1.429 | -218 | 1.211 |
Totaal Programma 08 | 51.666 | -8.565 | 43.101 |
Programma 09 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 10.898 | - | 10.898 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.179 | -5 | 2.174 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 577 | -5 | 573 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 150 | -5 | 145 |
09 Sociale binding en participatie | 13.804 | -14 | 13.790 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 1.118 | -25 | 1.093 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 7.200 | -137 | 7.063 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 58 | - | 58 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 19 | - | 19 |
09 Preventie | 8.395 | -162 | 8.233 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 6.890 | -3 | 6.887 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 1.162 | -6 | 1.156 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 40.566 | -1.270 | 39.296 |
09 Ondersteuning | 48.619 | -1.280 | 47.339 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 2.655 | -2.532 | 123 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.307 | -29 | 1.278 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 14.304 | - | 14.304 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 33.314 | -175 | 33.139 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 7.180 | - | 7.180 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 112 | -3 | 108 |
09 Kwetsbare groepen | 58.871 | -2.739 | 56.132 |
Totaal Programma 09 | 129.689 | -4.195 | 125.494 |
Programma 10 | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 4.035 | -2.516 | 1.519 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.449 | -2.196 | 253 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 551 | -172 | 380 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 39.073 | -13.377 | 25.696 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 359 | -7 | 352 |
10 Arbeidsparticipatie | 46.468 | -18.268 | 28.200 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 1.196 | -23 | 1.174 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 7.802 | -1.296 | 6.507 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 239 | -5 | 235 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 925 | -5 | 921 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.253 | - | 2.253 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 1.004 | - | 1.004 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 13.420 | -1.327 | 12.093 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 77.924 | -69.777 | 8.147 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 359 | -7 | 352 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 496 | -15 | 481 |
10 Inkomensvoorzieningen | 78.779 | -69.798 | 8.981 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 3.585 | -249 | 3.336 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.486 | -445 | 2.042 |
10 Schuldhulpverlening | 6.071 | -694 | 5.377 |
Totaal Programma 10 | 144.738 | -90.087 | 54.651 |
Programma AD | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | - | -22.708 | -22.708 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | - | -58.130 | -58.130 |
11A005 Baten precariobelasting | - | -497 | -497 |
Lokale heffingen besteding niet gebonden | - | -81.336 | -81.336 |
11A006 Algemene uitkering | 264 | -426.617 | -426.352 |
Algemene uitkering | 264 | -426.617 | -426.352 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 82 | -2.000 | -1.918 |
11A008 Deelnemingen | 8 | -630 | -622 |
Dividend | 90 | -2.630 | -2.540 |
11A009 Geldleningen | 8.134 | -376 | 7.758 |
Saldo financieringsfunctie | 8.134 | -376 | 7.758 |
11A011 Stelposten concern | 976 | -188 | 789 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | -73 | - | -73 |
11A014 Plankosten definitiefase | 662 | - | 662 |
Overige alg.dekkingsmiddelen | 1.566 | -188 | 1.379 |
Totaal Programma AD | 10.055 | -511.146 | -501.091 |
Programma OH | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 67.045 | -16.237 | 50.807 |
12A002 Overhead overige | 1.807 | -67 | 1.740 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 6.777 | -226 | 6.551 |
12A004 Overige personele lasten | 2.911 | - | 2.911 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.555 | -61 | 5.494 |
12A010 Overhead IDA | 16.334 | -165 | 16.170 |
H Overhead | 100.429 | -16.756 | 83.673 |
Totaal Programma OH | 100.429 | -16.756 | 83.673 |
Programma ON | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 292 | - | 292 |
ONV Onvoorzien | 292 | - | 292 |
Totaal Programma ON | 292 | - | 292 |
Programma VB | 2027 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 183 | - | 183 |
VPB Vennootschapsbelasting | 183 | - | 183 |
Totaal Programma VB | 183 | - | 183 |