Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2022 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.
Programma 01 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.582 | 0 | 1.582 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.196 | -41 | 1.155 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.238 | 0 | 2.238 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 85 | 0 | 85 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 492 | -6 | 486 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 1.949 | -118 | 1.831 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 304 | -10 | 295 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 4.321 | 0 | 4.321 |
01 Bestuur | 12.168 | -175 | 11.994 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 4.121 | -1.872 | 2.249 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 1.907 | -41 | 1.865 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 0 | 0 | 0 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 962 | 0 | 962 |
01 Dienstverlening | 6.990 | -1.913 | 5.077 |
Totaal programma 01 | 19.158 | -2.088 | 17.070 |
Programma 02 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 516 | 0 | 516 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 44 | 0 | 44 |
02A104 Inzet Veilig Thuis | 44 | 0 | 44 |
02A105 Inzet Veilige Publieke Taak | 44 | 0 | 44 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 628 | -93 | 535 |
02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving | 275 | -93 | 182 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 44 | 0 | 44 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 175 | -93 | 82 |
02A301 Stedelijke Jeugdaanpak | 674 | -42 | 632 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 50 | 0 | 50 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 69 | 0 | 69 |
02A403 Inzet bij rampen en crises | 10.643 | 0 | 10.643 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 138 | -4 | 134 |
02A502 Handhaven bij evenementen | 235 | 0 | 235 |
02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen | 37 | 0 | 37 |
02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt | 87 | 0 | 87 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 140 | -5 | 135 |
02 Veiligheid | 13.843 | -331 | 13.513 |
Totaal programma 02 | 13.843 | -331 | 13.513 |
Programma 03 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.312 | -514 | 799 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 63 | 0 | 63 |
03 Ruimte om te ondernemen | 1.375 | -514 | 862 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 1.890 | 0 | 1.890 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 135 | 0 | 135 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.477 | -119 | 2.358 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 4.502 | -119 | 4.383 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.476 | -1.177 | 298 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 223 | 0 | 223 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 792 | 0 | 792 |
03 Marketing en promotie | 2.491 | -1.177 | 1.314 |
03D101 Transitie circulair bouwinfra-gebiedontw | 401 | 0 | 401 |
03D102 Van afval naar materiaalstromen | 240 | 0 | 240 |
03D103 Maatschappelijk verantwoord inkopen | 109 | 0 | 109 |
03 Circulaire Economie | 751 | 0 | 751 |
Totaal programma 03 | 9.120 | -1.810 | 7.309 |
Programma 04 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid | 32 | 0 | 32 |
04A102 Verbeteren Fietsroutes | 422 | 0 | 422 |
04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | 20 | 0 | 20 |
04 Fietsers en voetgangers | 474 | 0 | 474 |
04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid | 51 | 0 | 51 |
04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | 279 | 0 | 279 |
04B103 Verbeteren OV infrastructuur | 123 | 0 | 123 |
04B104 Knooppunt Leiden Centraal | 1.016 | 0 | 1.016 |
04 Openbaar vervoer | 1.468 | 0 | 1.468 |
04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer | 105 | 0 | 105 |
04C102 Autoluwe binnenstad | 794 | 0 | 794 |
04C103 Rijnlandroute | 300 | 0 | 300 |
04C104 Leidse Ring Noord | 469 | 0 | 469 |
04C105 Verbeteren wegennet | 2.344 | 0 | 2.344 |
04 Autoverkeer | 4.012 | 0 | 4.012 |
04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid | 40 | 0 | 40 |
04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 12.453 | -14.854 | -2.401 |
04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 1.722 | -349 | 1.373 |
04 Parkeren | 14.215 | -15.203 | -988 |
04E101 Verkeersveiligheidbeleid | 275 | -154 | 121 |
04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | 1.282 | -93 | 1.189 |
04E103 Verkeersmanagement | 815 | 0 | 815 |
04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | 204 | 0 | 204 |
04 Leefomgeving | 2.577 | -247 | 2.329 |
Totaal programma 04 | 22.745 | -15.450 | 7.295 |
Programma 05 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 863 | -146 | 718 |
05A103 Beheren openbare ruimte | 22.685 | -1.181 | 21.504 |
05A104 Inzamelen huishoudelijk afval | 13.808 | -19.629 | -5.821 |
05A105 Beheren contracten buitenreclame | 97 | -774 | -678 |
05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte | 2.670 | -125 | 2.545 |
05A107 Werken voor derden cluster beheer | 755 | -1.069 | -314 |
05 Verharde openbare ruimte | 40.878 | -22.924 | 17.954 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 155 | 0 | 155 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 7.761 | -11.216 | -3.455 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 16 | 0 | 16 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 681 | -576 | 106 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 162 | -6 | 156 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 327 | 0 | 327 |
05 Openbaar water | 9.102 | -11.797 | -2.695 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.004 | 0 | 1.004 |
05C103 Beheren openbaar groen | 6.607 | -18 | 6.589 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 82 | 0 | 81 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 886 | 0 | 886 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 173 | 0 | 173 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio | 267 | -3 | 264 |
05 Openbaar groen | 9.018 | -21 | 8.997 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 2.870 | 0 | 2.870 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 414 | -69 | 345 |
05 Milieu en duurzaamheid | 3.284 | -69 | 3.215 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 254 | 0 | 254 |
05 Klimaatadaptatie | 254 | 0 | 254 |
Totaal programma 05 | 62.537 | -34.812 | 27.725 |
Programma 06 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 736 | 0 | 736 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 508 | 0 | 508 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 522 | -90 | 431 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 1.591 | 0 | 1.591 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 2.911 | -3.681 | -770 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 316 | -2 | 314 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.340 | -43 | 1.298 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 7.922 | -3.816 | 4.107 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 2.203 | -2.482 | -280 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 7.394 | -11.429 | -4.035 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 9.883 | -9.436 | 447 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 19.479 | -23.347 | -3.868 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 346 | 0 | 346 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 31 | 0 | 31 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 190 | 0 | 190 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 42 | 0 | 42 |
06 Wonen | 609 | 0 | 609 |
06D101 Meer energiebesparing | -186 | 0 | -186 |
06D102 Meer duurzame opwekking energie | 364 | 0 | 364 |
06D103 Realis. aardgasvrije stad | 628 | 0 | 628 |
06 Energietransitie | 806 | 0 | 806 |
Totaal programma 06 | 28.817 | -27.163 | 1.654 |
Programma 07 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 142 | -40 | 102 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 657 | 0 | 657 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 3 | 0 | 3 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 45 | 0 | 45 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 997 | 0 | 997 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 6.333 | 0 | 6.333 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 28.847 | 0 | 28.847 |
07 Jeugd | 37.024 | -40 | 36.983 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.359 | 0 | 1.359 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 415 | -4 | 411 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.774 | -4 | 1.770 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 1.883 | 0 | 1.883 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 986 | -2.641 | -1.655 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 423 | 0 | 423 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 751 | -16 | 735 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.807 | 0 | 1.807 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 223 | 0 | 223 |
07C303 Bevorderen buitenschools leren | 370 | -3 | 366 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.103 | -1.388 | 714 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 50 | 0 | 50 |
07 Onderwijsbeleid | 8.595 | -4.049 | 4.547 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 391 | 0 | 391 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 11.588 | -78 | 11.510 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.295 | -168 | 1.127 |
07 Onderwijshuisvesting | 13.274 | -246 | 13.029 |
Totaal programma 07 | 60.667 | -4.338 | 56.329 |
Programma 08 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 5.337 | 0 | 5.337 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 163 | 0 | 163 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 5.797 | 0 | 5.797 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 84 | 0 | 84 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 195 | 0 | 195 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 192 | 0 | 192 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 114 | 0 | 114 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 5.118 | -901 | 4.217 |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 112 | -2 | 110 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 62 | 0 | 62 |
08A201 Bevorderen culturele levendigheid | 22 | 0 | 22 |
08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte | 32 | 0 | 32 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 220 | 0 | 220 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 102 | 0 | 102 |
08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen | 30 | 0 | 30 |
08 Cultuur | 17.581 | -903 | 16.678 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 3.657 | -639 | 3.017 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 446 | -89 | 357 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 359 | -3 | 357 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 778 | 0 | 778 |
08 Cultureel erfgoed | 5.240 | -731 | 4.509 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 10.400 | -3.690 | 6.711 |
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan | 30 | 0 | 30 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 922 | 0 | 921 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 205 | 0 | 205 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 45 | 0 | 45 |
08 Sport | 11.601 | -3.690 | 7.912 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 46 | -33 | 13 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 118 | -187 | -69 |
08D201 Evenementencoördinatie | 308 | -4 | 304 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 103 | -100 | 3 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 661 | -54 | 607 |
08 Recreatie | 1.236 | -378 | 858 |
Totaal programma 08 | 35.658 | -5.702 | 29.956 |
Programma 09 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 8.329 | 0 | 8.329 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 1.569 | -4 | 1.565 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 343 | -4 | 340 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 109 | -4 | 106 |
09 Sociale binding en participatie | 10.351 | -11 | 10.340 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 835 | -44 | 791 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 6.902 | -74 | 6.829 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 89 | 0 | 89 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 30 | 0 | 30 |
09 Preventie | 7.857 | -118 | 7.739 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 4.708 | -2 | 4.705 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 959 | -5 | 954 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 29.957 | -1.346 | 28.611 |
09 Ondersteuning | 35.624 | -1.353 | 34.271 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 2.490 | 0 | 2.490 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.632 | -24 | 1.608 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 6.259 | 0 | 6.259 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 30.193 | -1.629 | 28.563 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 7.128 | 0 | 7.128 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 104 | -2 | 102 |
09 Kwetsbare groepen | 47.806 | -1.656 | 46.150 |
Totaal programma 09 | 101.638 | -3.138 | 98.499 |
Programma 10 | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 1.261 | 0 | 1.261 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 1.773 | -1.530 | 243 |
10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt | 1.082 | -28 | 1.054 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 31.798 | -10.768 | 21.030 |
10A202 Inzetten beschut werk | 15 | 0 | 15 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 74 | 0 | 74 |
10 Arbeidsparticipatie | 36.003 | -12.325 | 23.677 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 559 | -4 | 555 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 6.080 | -463 | 5.617 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 597 | -2 | 595 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.140 | 0 | 2.140 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 259 | 0 | 259 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 9.635 | -468 | 9.167 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 63.692 | -58.527 | 5.166 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 356 | -9 | 346 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 261 | -10 | 252 |
10 Inkomensvoorzieningen | 64.309 | -58.546 | 5.764 |
10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed | 1.081 | 0 | 1.081 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 1.616 | -339 | 1.278 |
10 Schuldhulpverlening | 2.698 | -339 | 2.359 |
Totaal programma 10 | 112.644 | -71.678 | 40.967 |
Programma AD | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -16.256 | -16.256 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -42.580 | -42.580 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -772 | -772 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -59.609 | -59.609 |
11A006 Algemene uitkering | 241 | -293.691 | -293.450 |
ALG Algemene uitkering | 241 | -293.691 | -293.450 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 82 | -2.200 | -2.118 |
11A008 Deelnemingen | 8 | -630 | -622 |
DIV Dividend | 90 | -2.830 | -2.740 |
11A009 Geldleningen | -2.226 | -152 | -2.378 |
FIN Saldo financieringsfunctie | -2.226 | -152 | -2.378 |
11A011 Stelposten concern | -2.115 | -150 | -2.266 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | 31 | 0 | 31 |
11A014 Plankosten definitiefase | 598 | 0 | 598 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | -1.486 | -150 | -1.637 |
Totaal programma AD | -3.381 | -356.432 | -359.813 |
Programma OV | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 15.855 | -1.429 | 14.426 |
12A002 Overhead overige | 1.932 | -56 | 1.876 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.375 | -197 | 4.178 |
12A004 Overige personele lasten | 2.816 | 0 | 2.816 |
12A006 Overhead huisvesting | 4.988 | -790 | 4.198 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 37.796 | 0 | 37.796 |
H Overhead | 67.761 | -2.472 | 65.289 |
Totaal programma OV | 67.761 | -2.472 | 65.289 |
Programma VPB | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 106 | 0 | 106 |
VPB Vennootschapsbelasting | 106 | 0 | 106 |
Totaal programma VPB | 106 | 0 | 106 |
Programma ON | 2022 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 257 | 0 | 257 |
ONV Onvoorzien | 257 | 0 | 257 |
Totaal programma ON | 257 | 0 | 257 |