Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2025 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.
Programma 01 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.764 | 0 | 1.764 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.613 | -73 | 1.540 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.448 | 0 | 2.448 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 115 | 0 | 115 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 492 | 0 | 492 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.792 | -94 | 2.698 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 278 | -11 | 268 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 2.071 | 0 | 2.071 |
01 Bestuur | 11.573 | -177 | 11.395 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 5.766 | -3.023 | 2.743 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 3.073 | -17 | 3.056 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 3.524 | -959 | 2.565 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.370 | 0 | 1.370 |
01 Dienstverlening | 13.733 | -3.999 | 9.734 |
Totaal programma 01 | 25.306 | -4.176 | 21.130 |
Programma 02 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 517 | -142 | 375 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 35 | 0 | 35 |
02A103 Inzet Wet Bibob | 243 | 0 | 243 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 17 | 0 | 17 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.096 | 0 | 1.096 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 521 | -23 | 499 |
02A203 Inzet preventie gedigitaliseerde crimina | 17 | 0 | 17 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 40 | 0 | 40 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 148 | 0 | 148 |
02A206 Aanpak fietsdiefstal | 17 | 0 | 17 |
02A207 Inzet overtreding opiumwet - drugshandel | 75 | 0 | 74 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 853 | 0 | 852 |
02A302 Inzet Dealbreakers | 156 | 0 | 156 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 35 | 0 | 35 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 35 | 0 | 35 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 13.754 | 0 | 13.754 |
02A404 Optimale preventie brandveiligheid | 69 | 0 | 69 |
02A405 Inzet bij demonstraties en betogingen | 52 | 0 | 52 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 149 | -5 | 144 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 140 | 0 | 140 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 17 | 0 | 17 |
02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid | 17 | 0 | 17 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 266 | -9 | 257 |
02A506 Handhaven horecasanctiebeleid | 35 | 0 | 35 |
02A507 Handhaven prostitutiebeleid | 17 | 0 | 17 |
02 Veiligheid | 18.322 | -179 | 18.142 |
Totaal programma 02 | 18.322 | -179 | 18.142 |
Programma 03 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.702 | -575 | 1.127 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 896 | 0 | 896 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.599 | -575 | 2.024 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.459 | 0 | 2.459 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 362 | 0 | 362 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.610 | 0 | 2.610 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.431 | 0 | 5.431 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.624 | -1.680 | -56 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 225 | 0 | 225 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 114 | 0 | 114 |
03 Marketing en promotie | 1.963 | -1.680 | 284 |
03D101 Circulaire Bouw | 814 | 0 | 814 |
03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 737 | 0 | 737 |
03 Circulaire Economie | 1.551 | 0 | 1.551 |
03E101 Vitale Binnenstad | 796 | 0 | 796 |
03E102 Kennisstad | 773 | -162 | 611 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 1.569 | -162 | 1.407 |
Totaal programma 03 | 13.114 | -2.417 | 10.697 |
Programma 04 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
04A101 Beinvloeding modal shift vervoer | 470 | 0 | 470 |
04A102 Stim. Verduurzaming vervoer | 752 | 0 | 752 |
04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek | 768 | -403 | 365 |
04 Duurzame Mobiliteit | 1.991 | -403 | 1.587 |
04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers | 134 | 0 | 134 |
04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets | 484 | 0 | 484 |
04B103 Verbeteren openbaar vervoer | 6.631 | -2.625 | 4.006 |
04B104 Waarborgen doorstroming | 4.837 | -277 | 4.560 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 15.441 | -20.678 | -5.237 |
04 Bereikbaarheid | 27.528 | -23.580 | 3.949 |
04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag | 278 | 0 | 278 |
04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting | 850 | 0 | 850 |
04 Verkeersveiligheid | 1.127 | 0 | 1.127 |
04 Fietsers en voetgangers | 0 | 0 | 0 |
04 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
04 Autoverkeer | 0 | 0 | 0 |
04 Parkeren | 0 | 0 | 0 |
04 Leefomgeving | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 04 | 30.646 | -23.983 | 6.663 |
Programma 05 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 890 | -163 | 727 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 28.900 | -1.876 | 27.024 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 14.681 | -22.892 | -8.211 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 19 | -1.144 | -1.125 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 3.273 | -205 | 3.067 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.505 | -1.200 | 305 |
05 Verharde openbare ruimte | 49.267 | -27.480 | 21.787 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 9.830 | -14.731 | -4.901 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 40 | 0 | 40 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 613 | -645 | -32 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 207 | -6 | 201 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 323 | 0 | 323 |
05 Openbaar water | 11.013 | -15.382 | -4.370 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.153 | 0 | 1.153 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 97 | 0 | 97 |
05C103 Beheren openbaar groen | 9.782 | -56 | 9.725 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 169 | 0 | 168 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 906 | 0 | 906 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 235 | 0 | 235 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 466 | 0 | 466 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 116 | 0 | 116 |
05 Openbaar groen | 12.922 | -57 | 12.866 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 3.904 | 0 | 3.904 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 61 | 0 | 61 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 679 | -22 | 658 |
05 Milieu en duurzaamheid | 4.644 | -22 | 4.622 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 576 | 0 | 576 |
05 Klimaatadaptatie | 576 | 0 | 576 |
Totaal programma 05 | 78.423 | -42.941 | 35.481 |
Programma 06 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 1.447 | 0 | 1.447 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 416 | -645 | -228 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 584 | 0 | 584 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 2.599 | 0 | 2.599 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.324 | -4.665 | -1.341 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 942 | -4 | 938 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 2.156 | -77 | 2.079 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 11.468 | -5.390 | 6.079 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 2.165 | -2.147 | 18 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 13.238 | -12.298 | 940 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 9.916 | -11.544 | -1.628 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 25.319 | -25.989 | -670 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 318 | 0 | 318 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 52 | 0 | 52 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 304 | 0 | 304 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 38 | 0 | 38 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | 0 | -94 | -94 |
06 Wonen | 712 | -94 | 619 |
06D101 Energiebesparing | 2.837 | -2.421 | 415 |
06D102 Opwek duurzame energie | 700 | 0 | 700 |
06D103 Warmtetransitie | 753 | -419 | 334 |
06 Energietransitie | 4.289 | -2.840 | 1.449 |
Totaal programma 06 | 41.789 | -34.313 | 7.477 |
Programma 07 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 106 | -45 | 61 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 901 | 0 | 900 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 3 | 0 | 3 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 81 | 0 | 81 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 3.356 | 0 | 3.356 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 7.104 | 0 | 7.104 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 42.332 | -1.202 | 41.130 |
07 Jeugd | 53.883 | -1.247 | 52.636 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.622 | 0 | 1.622 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 461 | -4 | 456 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 2.083 | -4 | 2.079 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.134 | 0 | 2.134 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.604 | -2.894 | -1.289 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 708 | -112 | 597 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.387 | -20 | 1.368 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.954 | 0 | 1.954 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 154 | 0 | 154 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 496 | -4 | 492 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 1.439 | -923 | 516 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 49 | 0 | 49 |
07 Onderwijsbeleid | 9.926 | -3.952 | 5.974 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 513 | 0 | 513 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 11.947 | -152 | 11.795 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.291 | -188 | 1.103 |
07 Onderwijshuisvesting | 13.750 | -340 | 13.411 |
Totaal programma 07 | 79.642 | -5.544 | 74.099 |
Programma 08 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 7.071 | 0 | 7.071 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 2.878 | 0 | 2.878 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 6.287 | 0 | 6.287 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 205 | 0 | 205 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 204 | 0 | 204 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 261 | -8 | 253 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 57 | 0 | 57 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 2.935 | -1.087 | 1.848 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 72 | 0 | 72 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 101 | 0 | 101 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 252 | 0 | 252 |
08 Cultuur | 20.323 | -1.095 | 19.227 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 4.813 | -915 | 3.898 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 389 | -110 | 279 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 298 | -2 | 297 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 738 | 0 | 738 |
08 Cultureel erfgoed | 6.238 | -1.027 | 5.211 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 15.611 | -4.992 | 10.619 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 3.643 | -546 | 3.098 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 360 | 0 | 360 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 121 | 0 | 121 |
08 Sport | 19.736 | -5.538 | 14.198 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 27 | -5 | 22 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 43 | -11 | 32 |
08D201 Evenementencoördinatie | 336 | -3 | 332 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 270 | -136 | 134 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 846 | -58 | 788 |
08 Recreatie | 1.522 | -214 | 1.308 |
Totaal programma 08 | 47.819 | -7.874 | 39.945 |
Programma 09 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 10.204 | -471 | 9.733 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.826 | -53 | 2.773 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 381 | -4 | 376 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 158 | -4 | 154 |
09 Sociale binding en participatie | 13.569 | -533 | 13.036 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 4.854 | -4.236 | 618 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 7.066 | -726 | 6.340 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 202 | 0 | 202 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 16 | 0 | 16 |
09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht | 16 | 0 | 16 |
09 Preventie | 12.155 | -4.961 | 7.193 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 6.249 | -3 | 6.246 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 1.346 | -6 | 1.341 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 36.175 | -1.291 | 34.884 |
09 Ondersteuning | 43.770 | -1.300 | 42.470 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 10.830 | -12.484 | -1.654 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.084 | -27 | 1.057 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 11.405 | 0 | 11.405 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 34.523 | -603 | 33.921 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 6.698 | 0 | 6.698 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 226 | -3 | 223 |
09 Kwetsbare groepen | 64.765 | -13.116 | 51.649 |
Totaal programma 09 | 134.259 | -19.910 | 114.348 |
Programma 10 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 1.432 | -1.008 | 424 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.385 | -2.254 | 131 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 2.938 | -361 | 2.577 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 34.897 | -12.121 | 22.776 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 121 | 0 | 121 |
10 Arbeidsparticipatie | 41.774 | -15.745 | 26.029 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 81 | 0 | 81 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 7.607 | -1.884 | 5.723 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 232 | -4 | 228 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 843 | -2 | 841 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.525 | 0 | 2.525 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 2.015 | 0 | 2.015 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 13.302 | -1.890 | 11.412 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 65.481 | -60.587 | 4.894 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 479 | -11 | 468 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 318 | -12 | 306 |
10 Inkomensvoorzieningen | 66.278 | -60.609 | 5.668 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 1.829 | -210 | 1.619 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.378 | -492 | 1.886 |
10 Schuldhulpverlening | 4.207 | -702 | 3.505 |
Totaal programma 10 | 125.561 | -78.946 | 46.614 |
Programma AD | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -20.642 | -20.642 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -52.919 | -52.919 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -465 | -465 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -74.026 | -74.026 |
11A006 Algemene uitkering | 1.790 | -382.419 | -380.629 |
ALG Algemene uitkering | 1.790 | -382.419 | -380.629 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 82 | -2.000 | -1.918 |
11A008 Deelnemingen | 8 | -630 | -622 |
DIV Dividend | 90 | -2.630 | -2.540 |
11A009 Geldleningen | 1.744 | -376 | 1.368 |
FIN Saldo financieringsfunctie | 1.744 | -376 | 1.368 |
11A011 Stelposten concern | 2.826 | -176 | 2.650 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | -1.033 | 0 | -1.033 |
11A014 Plankosten definitiefase | 628 | 0 | 628 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | 2.421 | -176 | 2.246 |
Totaal programma AD | 6.045 | -459.627 | -453.583 |
Programma OV | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 61.171 | -13.944 | 47.227 |
12A002 Overhead overige | 1.991 | -78 | 1.912 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.810 | -214 | 4.596 |
12A004 Overige personele lasten | 2.703 | 0 | 2.703 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.519 | -183 | 5.336 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 1.157 | 0 | 1.157 |
12A010 Overhead IDA | 16.183 | -1.237 | 14.946 |
H Overhead | 93.533 | -15.657 | 77.877 |
Totaal programma OV | 93.533 | -15.657 | 77.877 |
Programma VPB | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 174 | 0 | 174 |
VPB Vennootschapsbelasting | 174 | 0 | 174 |
Totaal programma VPB | 174 | 0 | 174 |
Programma ON | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 277 | 0 | 277 |
ONV Onvoorzien | 277 | 0 | 277 |
Totaal programma ON | 277 | 0 | 277 |