Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2024 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.
Programma 01 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.592 | 0 | 1.592 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.444 | -70 | 1.374 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.349 | 0 | 2.349 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 110 | 0 | 110 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 621 | 0 | 621 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.549 | -116 | 2.433 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 270 | -10 | 259 |
01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden | 91 | -3 | 88 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 3.256 | 0 | 3.256 |
01 Bestuur | 12.281 | -199 | 12.082 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 4.549 | -1.887 | 2.662 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 2.261 | 16 | 2.278 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 3.704 | -913 | 2.791 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.142 | 0 | 1.142 |
01 Dienstverlening | 11.655 | -2.784 | 8.871 |
Totaal programma 01 | 23.936 | -2.982 | 20.953 |
Programma 02 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 714 | -137 | 577 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 51 | 0 | 51 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 43 | 0 | 43 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.026 | 0 | 1.026 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 295 | -22 | 274 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 65 | 0 | 65 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 84 | 0 | 84 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 940 | 0 | 940 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 34 | 0 | 34 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 34 | 0 | 34 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 12.041 | 0 | 12.041 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 210 | -5 | 205 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 230 | 0 | 230 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 17 | 0 | 17 |
02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid | 69 | 0 | 69 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 212 | -7 | 205 |
02 Veiligheid | 16.064 | -170 | 15.894 |
Totaal programma 02 | 16.064 | -170 | 15.894 |
Programma 03 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.966 | -554 | 1.412 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 973 | 0 | 973 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.940 | -554 | 2.386 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.464 | 0 | 2.464 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 314 | 0 | 314 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 1.534 | -4 | 1.530 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 4.312 | -4 | 4.308 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.518 | -1.611 | -93 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 216 | 0 | 216 |
03 Marketing en promotie | 1.733 | -1.611 | 123 |
03D101 Circulaire Bouw | 707 | 0 | 707 |
03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 639 | 0 | 639 |
03D103 Circulair inkopen | 96 | 0 | 96 |
03 Circulaire Economie | 1.442 | 0 | 1.442 |
03E101 Vitale Binnenstad | 901 | 0 | 901 |
03E102 Kennisstad | 580 | 0 | 580 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 1.481 | 0 | 1.481 |
Totaal programma 03 | 11.908 | -2.168 | 9.740 |
Programma 04 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
04A101 Beinvloeding modal shift vervoer | 599 | 0 | 599 |
04A102 Stim. Verduurzaming vervoer | 510 | 0 | 510 |
04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek | 687 | -387 | 300 |
04 Duurzame Mobiliteit | 1.796 | -387 | 1.409 |
04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers | 138 | 0 | 138 |
04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets | 493 | 0 | 493 |
04B103 Verbeteren openbaar vervoer | 1.177 | -476 | 701 |
04B104 Waarborgen doorstroming | 4.475 | -221 | 4.253 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 14.884 | -19.085 | -4.201 |
04 Bereikbaarheid | 21.166 | -19.782 | 1.384 |
04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag | 267 | 0 | 267 |
04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting | 772 | 0 | 772 |
04 Verkeersveiligheid | 1.039 | 0 | 1.039 |
04 Fietsers en voetgangers | 0 | 0 | 0 |
04 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
04 Autoverkeer | 0 | 0 | 0 |
04 Parkeren | 0 | 0 | 0 |
04 Leefomgeving | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 04 | 24.001 | -20.169 | 3.832 |
Programma 05 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 1.109 | -156 | 953 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 26.286 | -1.908 | 24.377 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 14.424 | -21.909 | -7.486 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 109 | -832 | -723 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 2.934 | -197 | 2.737 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.172 | -1.148 | 24 |
05 Verharde openbare ruimte | 46.034 | -26.151 | 19.884 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 9.432 | -13.542 | -4.110 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 35 | 0 | 35 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 532 | -618 | -86 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 230 | -6 | 224 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 377 | 0 | 377 |
05 Openbaar water | 10.606 | -14.167 | -3.561 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 952 | 0 | 952 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 46 | 0 | 46 |
05C103 Beheren openbaar groen | 8.148 | -55 | 8.093 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 151 | 0 | 150 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 909 | 0 | 909 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 209 | 0 | 209 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 542 | -2 | 541 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 110 | 0 | 110 |
05 Openbaar groen | 11.067 | -57 | 11.010 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 3.235 | 0 | 3.235 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 79 | 0 | 79 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 623 | -20 | 602 |
05 Milieu en duurzaamheid | 3.937 | -20 | 3.917 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 1.115 | 0 | 1.115 |
05 Klimaatadaptatie | 1.115 | 0 | 1.115 |
Totaal programma 05 | 72.759 | -40.395 | 32.365 |
Programma 06 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 1.195 | 0 | 1.195 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 260 | -645 | -385 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 525 | 0 | 525 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 3.282 | 0 | 3.282 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 2.767 | -4.168 | -1.401 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 895 | -3 | 891 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.501 | -73 | 1.428 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 10.425 | -4.889 | 5.536 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 2.260 | -2.147 | 114 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 7.851 | -8.620 | -769 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 9.539 | -10.547 | -1.008 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 19.650 | -21.313 | -1.663 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 264 | 0 | 264 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 31 | 0 | 31 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 269 | 0 | 269 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 62 | 0 | 62 |
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning | 103 | 0 | 103 |
06 Wonen | 729 | 0 | 729 |
06D101 Energiebesparing | 2.866 | -2.301 | 566 |
06D102 Opwek duurzame energie | 630 | 0 | 630 |
06D103 Warmtetransitie | 371 | 0 | 371 |
06 Energietransitie | 3.867 | -2.301 | 1.566 |
Totaal programma 06 | 34.671 | -28.503 | 6.168 |
Programma 07 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 159 | -43 | 115 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 777 | 0 | 777 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 39 | 0 | 39 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 72 | 0 | 72 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 1.065 | 0 | 1.065 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 6.991 | 0 | 6.991 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 33.780 | -303 | 33.477 |
07 Jeugd | 42.882 | -346 | 42.536 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.481 | 0 | 1.481 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 450 | -4 | 446 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.931 | -4 | 1.927 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 1.964 | 0 | 1.964 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 975 | -2.774 | -1.800 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 490 | 0 | 490 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.354 | -19 | 1.335 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.929 | -403 | 1.526 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 186 | 0 | 186 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 421 | -3 | 418 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.180 | -1.492 | 688 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 43 | 0 | 43 |
07 Onderwijsbeleid | 9.541 | -4.691 | 4.850 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 468 | 0 | 468 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 12.665 | -136 | 12.529 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.287 | -180 | 1.107 |
07 Onderwijshuisvesting | 14.420 | -316 | 14.103 |
Totaal programma 07 | 68.774 | -5.358 | 63.416 |
Programma 08 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 6.305 | 0 | 6.305 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 2.848 | 0 | 2.848 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 6.183 | 0 | 6.183 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 82 | 0 | 82 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 212 | 0 | 212 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 352 | -8 | 344 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 53 | 0 | 53 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 2.943 | -1.042 | 1.900 |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 120 | 0 | 120 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 67 | 0 | 67 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 261 | 0 | 261 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 239 | 0 | 239 |
08 Cultuur | 19.664 | -1.050 | 18.613 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 4.660 | -687 | 3.973 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 326 | -96 | 230 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 404 | -3 | 402 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 707 | 0 | 707 |
08 Cultureel erfgoed | 6.097 | -785 | 5.312 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 13.877 | -4.457 | 9.420 |
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan | 36 | 0 | 36 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 902 | 0 | 901 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 322 | 0 | 322 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 72 | 0 | 72 |
08 Sport | 15.208 | -4.458 | 10.750 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 28 | -5 | 23 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 65 | -11 | 54 |
08D103 Verstrekken subsidies amateurtuinders | 29 | -1 | 28 |
08D201 Evenementencoördinatie | 951 | -4 | 947 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 138 | -126 | 12 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 705 | -57 | 648 |
08 Recreatie | 1.916 | -203 | 1.712 |
Totaal programma 08 | 42.885 | -6.497 | 36.388 |
Programma 09 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 9.895 | 0 | 9.895 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.514 | -4 | 2.509 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 327 | -4 | 322 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 149 | -4 | 145 |
09 Sociale binding en participatie | 12.884 | -12 | 12.872 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 857 | -21 | 836 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 7.558 | -123 | 7.436 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 143 | 0 | 143 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 14 | 0 | 14 |
09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht | 14 | 0 | 14 |
09 Preventie | 8.587 | -144 | 8.443 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 5.238 | -3 | 5.235 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 728 | -5 | 722 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 33.207 | -1.494 | 31.713 |
09 Ondersteuning | 39.172 | -1.502 | 37.670 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 2.964 | 0 | 2.964 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.134 | -26 | 1.108 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 24.236 | 0 | 24.236 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 19.499 | -603 | 18.896 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 7.602 | 0 | 7.602 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 189 | -3 | 186 |
09 Kwetsbare groepen | 55.623 | -631 | 54.991 |
Totaal programma 09 | 116.266 | -2.289 | 113.976 |
Programma 10 | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 2.555 | -1.443 | 1.111 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.210 | -1.643 | 567 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 1.348 | -30 | 1.319 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 35.521 | -12.761 | 22.759 |
10A202 Inzetten beschut werk | 14 | 0 | 14 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 107 | 0 | 107 |
10 Arbeidsparticipatie | 41.755 | -15.877 | 25.878 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 72 | 0 | 72 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 5.614 | -497 | 5.117 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 36 | 0 | 36 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 917 | -4 | 913 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.495 | 0 | 2.495 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 2.092 | -2 | 2.090 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 11.225 | -503 | 10.722 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 62.666 | -56.264 | 6.402 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 445 | -10 | 435 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 300 | -11 | 289 |
10 Inkomensvoorzieningen | 63.410 | -56.285 | 7.125 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 1.871 | -200 | 1.671 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.068 | -471 | 1.596 |
10 Schuldhulpverlening | 3.939 | -672 | 3.267 |
Totaal programma 10 | 120.328 | -73.337 | 46.992 |
Programma AD | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -18.462 | -18.462 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -49.093 | -49.093 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -830 | -830 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -68.385 | -68.385 |
11A006 Algemene uitkering | 1.617 | -361.164 | -359.548 |
ALG Algemene uitkering | 1.617 | -361.164 | -359.548 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 82 | -2.000 | -1.918 |
11A008 Deelnemingen | 8 | -630 | -622 |
DIV Dividend | 90 | -2.630 | -2.540 |
11A009 Geldleningen | 3.823 | -376 | 3.447 |
FIN Saldo financieringsfunctie | 3.823 | -376 | 3.447 |
11A011 Stelposten concern | 1.117 | -168 | 949 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | -1.029 | 0 | -1.029 |
11A014 Plankosten definitiefase | 608 | 0 | 608 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | 696 | -168 | 528 |
Totaal programma AD | 6.226 | -432.723 | -426.497 |
Programma OV | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 54.644 | -13.286 | 41.358 |
12A002 Overhead overige | 1.760 | -60 | 1.700 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.565 | -210 | 4.355 |
12A004 Overige personele lasten | 3.933 | 0 | 3.933 |
12A006 Overhead huisvesting | 4.667 | -236 | 4.432 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 794 | 0 | 794 |
12A010 Overhead IDA | 17.467 | -1.700 | 15.767 |
H Overhead | 87.830 | -15.492 | 72.338 |
Totaal programma OV | 87.830 | -15.492 | 72.338 |
Programma VPB | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 113 | 0 | 113 |
VPB Vennootschapsbelasting | 113 | 0 | 113 |
Totaal programma VPB | 113 | 0 | 113 |
Programma ON | 2024 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 273 | 0 | 273 |
ONV Onvoorzien | 273 | 0 | 273 |
Totaal programma ON | 273 | 0 | 273 |