Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2026 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.
Programma 01 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.953 | - | 1.953 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.908 | -76 | 1.832 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.620 | - | 2.620 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 119 | - | 119 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 768 | -0 | 768 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.346 | -97 | 2.249 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 671 | -11 | 660 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 2.015 | - | 2.015 |
01 Bestuur | 12.399 | -184 | 12.215 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 6.345 | -3.350 | 2.995 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 3.292 | -18 | 3.274 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 3.898 | -558 | 3.340 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 1.373 | - | 1.373 |
01 Dienstverlening | 14.909 | -3.926 | 10.983 |
Totaal Programma 01 | 27.308 | -4.110 | 23.198 |
Programma 02 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 696 | -0 | 696 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 43 | - | 43 |
02A103 Inzet Wet Bibob | 192 | - | 192 |
02A104 Inzet Veilige Publieke Taak | 21 | - | 21 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 1.195 | - | 1.195 |
02A202 Beperken van woonoverlast | 303 | -24 | 279 |
02A203 Inzet preventie gedigitaliseerde crimina | 21 | - | 21 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 444 | - | 444 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 241 | - | 241 |
02A206 Aanpak fietsdiefstal | 21 | - | 21 |
02A207 Inzet overtreding opiumwet - drugshandel | 60 | -0 | 60 |
02A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak | 960 | -0 | 960 |
02A302 Inzet Dealbreakers | 192 | - | 192 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 43 | - | 43 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 43 | - | 43 |
02A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises | 14.071 | - | 14.071 |
02A404 Optimale preventie brandveiligheid | 107 | - | 107 |
02A405 Inzet bij demonstraties en betogingen | 43 | - | 43 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 101 | -6 | 95 |
02A502 Inzet Landelijk Progr.Veilige Steden | 223 | - | 223 |
02A503 Bijdr.aan (digitaal) veilig ondernemen | 21 | - | 21 |
02A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid | 21 | - | 21 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 55 | -2 | 53 |
02A506 Handhaven horecasanctiebeleid | 43 | - | 43 |
02A507 Handhaven prostitutiebeleid | 21 | - | 21 |
02 Veiligheid | 19.184 | -32 | 19.152 |
Totaal Programma 02 | 19.184 | -32 | 19.152 |
Programma 03 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 2.025 | -596 | 1.429 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 768 | - | 768 |
03 Ruimte om te ondernemen | 2.793 | -596 | 2.197 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.149 | - | 2.149 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 348 | - | 348 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 1.517 | - | 1.517 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 4.013 | - | 4.013 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.641 | -1.740 | -100 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 233 | - | 233 |
03 Marketing en promotie | 1.874 | -1.740 | 134 |
03D101 Circulaire Bouw | 746 | - | 746 |
03D102 Circulair Herwaarderen | 783 | - | 783 |
03 Circulaire Economie | 1.529 | - | 1.529 |
03E101 Vitale Binnenstad | 2.632 | -1.246 | 1.387 |
03E201 Kennisstad | 823 | -150 | 673 |
03 Vitale Binnenstad en Kennisstad | 3.456 | -1.396 | 2.060 |
Totaal Programma 03 | 13.665 | -3.732 | 9.932 |
Programma 04 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
04A101 Beinvloeding modal shift vervoer | 450 | - | 450 |
04A102 Stim. Verduurzaming vervoer | 760 | - | 760 |
04A103 Invoering zero-emissie Stadslogistiek | 332 | - | 332 |
04 Duurzame Mobiliteit | 1.542 | - | 1.542 |
04B101 Verbeteren bereikbaarheid voetgangers | 107 | - | 107 |
04B102 Verbeteren bereikbaarheid fiets | 552 | - | 552 |
04B103 Verbeteren openbaar vervoer | 3.135 | -705 | 2.430 |
04B104 Waarborgen doorstroming | 7.848 | -287 | 7.561 |
04B105 Verbeteren parkeeraanbod | 15.957 | -21.769 | -5.812 |
04 Bereikbaarheid | 27.599 | -22.761 | 4.838 |
04C101 Stimuleren verkeersveilig gedrag | 559 | - | 559 |
04C102 Verbeteren verkeersveilige inrichting | 1.043 | - | 1.043 |
04 Verkeersveiligheid | 1.601 | - | 1.601 |
Totaal Programma 04 | 30.742 | -22.761 | 7.981 |
Programma 05 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 985 | -167 | 818 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 31.699 | -1.470 | 30.229 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 14.820 | -24.010 | -9.191 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 18 | -1.185 | -1.167 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 3.511 | -214 | 3.297 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.478 | -1.380 | 98 |
05 Verharde openbare ruimte | 52.511 | -28.426 | 24.085 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 33 | - | 33 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 9.647 | -14.809 | -5.162 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 648 | -668 | -20 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 87 | -3 | 84 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 352 | - | 352 |
05 Openbaar water | 10.768 | -15.480 | -4.712 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 1.146 | - | 1.146 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 26 | - | 26 |
05C103 Beheren openbaar groen | 9.651 | -57 | 9.594 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 167 | -1 | 167 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 915 | - | 915 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 248 | - | 248 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid biodiversiteit | 523 | - | 523 |
05C301 Ontwikk en uitv beleid dierenwelzijn | 238 | - | 238 |
05 Openbaar groen | 12.914 | -57 | 12.856 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 4.144 | - | 4.144 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 32 | - | 32 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 777 | -60 | 718 |
05 Milieu en duurzaamheid | 4.953 | -60 | 4.894 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 574 | -0 | 574 |
05 Klimaatadaptatie | 574 | -0 | 574 |
Totaal Programma 05 | 81.720 | -44.023 | 37.697 |
Programma 06 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 1.006 | - | 1.006 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 246 | -645 | -399 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 857 | -443 | 414 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 3.147 | - | 3.147 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.414 | -4.974 | -1.560 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 1.060 | -4 | 1.056 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 2.153 | -79 | 2.073 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 11.882 | -6.145 | 5.738 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 2.320 | -3.847 | -1.527 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 25.380 | -25.061 | 318 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 10.470 | -11.333 | -863 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 38.170 | -40.241 | -2.071 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 368 | - | 368 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 370 | - | 370 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 42 | - | 42 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 348 | - | 348 |
06 Wonen | 1.127 | - | 1.127 |
06D101 Energiebesparing | 2.656 | -3.122 | -466 |
06D102 Opwek duurzame energie | 854 | - | 854 |
06D103 Warmtetransitie | 2.081 | -600 | 1.480 |
06 Energietransitie | 5.591 | -3.722 | 1.869 |
Totaal Programma 06 | 56.770 | -50.107 | 6.663 |
Programma 07 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 92 | -47 | 46 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 1.089 | -1 | 1.088 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 43 | - | 43 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 3.915 | - | 3.915 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 8.092 | - | 8.092 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 42.201 | -1.245 | 40.956 |
07 Jeugd | 55.431 | -1.293 | 54.138 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.776 | - | 1.776 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 376 | -5 | 371 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 2.152 | -5 | 2.147 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 2.883 | - | 2.883 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.991 | -3.559 | -1.568 |
07C103 Bevord. Samenw. Ouder en Prof. | 367 | -56 | 311 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.451 | -12 | 1.438 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.720 | - | 1.720 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 159 | - | 159 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 426 | -4 | 422 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.311 | -1.722 | 589 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 70 | -28 | 42 |
07 Onderwijsbeleid | 11.378 | -5.381 | 5.997 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 510 | - | 510 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 13.202 | -218 | 12.984 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.342 | -194 | 1.148 |
07 Onderwijshuisvesting | 15.054 | -413 | 14.641 |
Totaal Programma 07 | 84.015 | -7.092 | 76.924 |
Programma 08 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 7.381 | - | 7.381 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 197 | - | 197 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 7.553 | - | 7.553 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 199 | - | 199 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 235 | - | 235 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 323 | -9 | 314 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 59 | - | 59 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 6.307 | -1.001 | 5.306 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 74 | - | 74 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 382 | - | 382 |
08 Cultuur | 22.711 | -1.010 | 21.701 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 5.179 | -971 | 4.208 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 420 | -161 | 260 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 313 | -2 | 311 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 790 | - | 790 |
08 Cultureel erfgoed | 6.702 | -1.133 | 5.569 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 17.810 | -5.490 | 12.320 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 1.831 | -464 | 1.367 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 293 | - | 293 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 43 | - | 43 |
08 Sport | 19.977 | -5.954 | 14.023 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 20 | - | 20 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 44 | - | 44 |
08D201 Evenementencoördinatie | 448 | -5 | 443 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 214 | -143 | 72 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 835 | -62 | 773 |
08 Recreatie | 1.561 | -209 | 1.352 |
Totaal Programma 08 | 50.952 | -8.307 | 42.645 |
Programma 09 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 10.858 | -422 | 10.436 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.555 | -5 | 2.550 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 767 | -5 | 762 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 163 | -5 | 158 |
09 Sociale binding en participatie | 14.343 | -436 | 13.907 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 4.899 | -4.236 | 662 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 6.461 | -552 | 5.909 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 213 | - | 213 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 17 | - | 17 |
09B303 Leidenaars hebben een gezond gewicht | 17 | - | 17 |
09 Preventie | 11.607 | -4.788 | 6.819 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 6.596 | -3 | 6.593 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 1.454 | -6 | 1.448 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 40.098 | -1.201 | 38.897 |
09 Ondersteuning | 48.148 | -1.210 | 46.938 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 3.248 | -2.072 | 1.176 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.276 | -28 | 1.247 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 12.855 | - | 12.855 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 34.766 | -445 | 34.321 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 6.224 | - | 6.224 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 176 | -3 | 173 |
09 Kwetsbare groepen | 58.545 | -2.548 | 55.997 |
Totaal Programma 09 | 132.642 | -8.982 | 123.660 |
Programma 10 | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 3.624 | -1.044 | 2.580 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.429 | -2.196 | 233 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 2.663 | -214 | 2.448 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 35.894 | -12.289 | 23.605 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 128 | - | 128 |
10 Arbeidsparticipatie | 44.737 | -15.743 | 28.994 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 85 | - | 85 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 7.905 | -893 | 7.012 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 242 | -4 | 238 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 768 | -2 | 766 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.596 | - | 2.596 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 1.644 | - | 1.644 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 13.240 | -900 | 12.340 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 73.475 | -68.285 | 5.191 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 498 | -11 | 487 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 323 | -12 | 311 |
10 Inkomensvoorzieningen | 74.296 | -68.307 | 5.988 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 2.429 | -220 | 2.209 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.724 | -431 | 2.293 |
10 Schuldhulpverlening | 5.153 | -651 | 4.502 |
Totaal Programma 10 | 137.426 | -85.602 | 51.824 |
Programma AD | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | - | -21.952 | -21.952 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | - | -55.896 | -55.896 |
11A005 Baten precariobelasting | - | -482 | -482 |
Lokale heffingen besteding niet gebonden | - | -78.331 | -78.331 |
11A006 Algemene uitkering | 779 | -402.402 | -401.623 |
Algemene uitkering | 779 | -402.402 | -401.623 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 82 | -2.000 | -1.918 |
11A008 Deelnemingen | 8 | -630 | -622 |
Dividend | 90 | -2.630 | -2.540 |
11A009 Geldleningen | 3.737 | -376 | 3.361 |
Saldo financieringsfunctie | 3.737 | -376 | 3.361 |
11A011 Stelposten concern | 797 | -182 | 615 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | -14 | - | -14 |
11A014 Plankosten definitiefase | 655 | - | 655 |
Overige alg.dekkingsmiddelen | 1.438 | -182 | 1.257 |
Totaal Programma AD | 6.044 | -483.921 | -477.877 |
Programma OH | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 63.602 | -14.457 | 49.146 |
12A002 Overhead overige | 1.792 | -81 | 1.711 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.874 | -220 | 4.654 |
12A004 Overige personele lasten | 2.755 | - | 2.755 |
12A006 Overhead huisvesting | 5.546 | -190 | 5.356 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 3 | - | 3 |
12A010 Overhead IDA | 19.036 | -1.005 | 18.031 |
H Overhead | 97.608 | -15.953 | 81.656 |
Totaal Programma OH | 97.608 | -15.953 | 81.656 |
Programma ON | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 284 | - | 284 |
ONV Onvoorzien | 284 | - | 284 |
Totaal Programma ON | 284 | - | 284 |
Programma VB | 2026 | ||
Bedragen x € 1.000,- | lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 178 | - | 178 |
VPB Vennootschapsbelasting | 178 | - | 178 |
Totaal Programma VB | 178 | - | 178 |