Onderstaand een overzicht van de begrotingsstanden 2023 per programma, per beleidsterrein en per prestatie.
Programma 01 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | 1.697 | 0 | 1.697 |
01A103 Onderst Raad door griffie e.d. | 1.339 | -66 | 1.273 |
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College | 2.242 | 0 | 2.242 |
01A202 Informeren en betrekken burgers e.d. | 88 | 0 | 88 |
01A203 Organiseren verkiezingen | 505 | 0 | 505 |
01A204 Strategisch beleidsadvies en onderzoek | 2.766 | -117 | 2.649 |
01A205 Adviseren bestuur over communicatie | 502 | -11 | 491 |
01A302 Bevorderen intergem samenwerking | 3.167 | 0 | 3.167 |
01 Bestuur | 12.305 | -194 | 12.111 |
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv | 4.256 | -1.878 | 2.378 |
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen | 1.959 | -22 | 1.937 |
01B103 Op orde houden basisregistraties | 3.561 | -839 | 2.722 |
01B104 Beantwoorden van eerste lijns vragen | 974 | 0 | 974 |
01 Dienstverlening | 10.749 | -2.739 | 8.010 |
Totaal programma 01 | 23.054 | -2.933 | 20.121 |
Programma 02 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
02A101 Aanpak Ondermijning | 752 | -131 | 621 |
02A102 Voorkomen radicalisering en polarisatie | 49 | 0 | 49 |
02A104 Inzet Veilig Thuis | 37 | 0 | 37 |
02A105 Inzet Veilige Publieke Taak | 37 | 0 | 37 |
02A201 Beperken van overlast verward gedrag | 967 | 0 | 967 |
02A202 Inzet beperken overlast in woonomgeving | 255 | -20 | 235 |
02A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling | 37 | 0 | 37 |
02A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid | 124 | 0 | 124 |
02A301 Stedelijke Jeugdaanpak | 792 | 0 | 792 |
02A401 Realiseren van BRL-vakbekwame crisisorg. | 37 | 0 | 37 |
02A402 Planvorming rondom risicovolle evenement | 57 | 0 | 57 |
02A403 Inzet bij rampen en crises | 10.928 | 0 | 10.928 |
02A501 Risicoscan vergunningverlening evenement | 145 | -4 | 141 |
02A502 Handhaven bij evenementen | 207 | 0 | 207 |
02A503 Bijdrage aan veilig ondernemen | 25 | 0 | 25 |
02A504 Handhaven coffeeshopbeleid/wietteelt | 86 | 0 | 86 |
02A505 Coördinatie vergunningverlening horeca | 151 | -6 | 146 |
02 Veiligheid | 14.685 | -160 | 14.525 |
Totaal programma 02 | 14.685 | -160 | 14.525 |
Programma 03 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | 1.383 | -529 | 853 |
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park | 65 | 0 | 65 |
03 Ruimte om te ondernemen | 1.447 | -529 | 918 |
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer | 2.424 | 0 | 2.424 |
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt | 241 | 0 | 241 |
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigh | 2.561 | -3 | 2.557 |
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen | 5.226 | -3 | 5.222 |
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijkh | 1.587 | -1.419 | 168 |
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden | 216 | 0 | 216 |
03C103 Programmasturing Binnenstad | 709 | 0 | 709 |
03 Marketing en promotie | 2.513 | -1.419 | 1.093 |
03D101 Circulaire Bouw | 525 | 0 | 525 |
03D102 Verwaarden van materiaalstromen | 582 | 0 | 582 |
03D103 Circulair inkopen | 39 | 0 | 39 |
03 Circulaire Economie | 1.146 | 0 | 1.146 |
Totaal programma 03 | 10.332 | -1.952 | 8.380 |
Programma 04 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
04A101 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid | 24 | 0 | 24 |
04A102 Verbeteren Fietsroutes | 415 | 0 | 415 |
04A201 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | 14 | 0 | 14 |
04 Fietsers en voetgangers | 453 | 0 | 453 |
04B101 Opstellen en uitv openb. vervoer beleid | 26 | 0 | 26 |
04B102 Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | 539 | 0 | 539 |
04B103 Verbeteren OV infrastructuur | 123 | 0 | 123 |
04B104 Knooppunt Leiden Centraal | 1.552 | 0 | 1.552 |
04 Openbaar vervoer | 2.241 | 0 | 2.241 |
04C101 Opstellen en uitv beleid autoverkeer | 100 | 0 | 100 |
04C102 Autoluwe binnenstad | 589 | 0 | 589 |
04C104 Leidse Ring Noord | 497 | 0 | 497 |
04C105 Verbeteren wegennet | 2.530 | 0 | 2.530 |
04 Autoverkeer | 3.716 | 0 | 3.716 |
04D101 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid | 79 | 0 | 79 |
04D102 Parkeermanagement | 28 | 0 | 28 |
04D103 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 12.218 | -17.415 | -5.197 |
04D104 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 2.412 | -360 | 2.052 |
04 Parkeren | 14.737 | -17.774 | -3.037 |
04E101 Verkeersveiligheidbeleid | 287 | -117 | 170 |
04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | 1.001 | -96 | 905 |
04E103 Verkeersmanagement | 675 | 0 | 675 |
04E201 Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | 314 | 0 | 314 |
04 Leefomgeving | 2.277 | -212 | 2.065 |
Totaal programma 04 | 23.424 | -17.987 | 5.437 |
Programma 05 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte | 838 | -150 | 688 |
05A102 Beheren openbare ruimte | 24.155 | -1.678 | 22.477 |
05A103 Inzamelen huishoudelijk afval | 13.858 | -20.687 | -6.829 |
05A104 Beheren contracten buitenreclame | 102 | -798 | -696 |
05A105 Handhaven gebruik openbare ruimte | 2.627 | -129 | 2.498 |
05A106 Werken voor derden cluster beheer | 1.233 | -1.058 | 175 |
05 Verharde openbare ruimte | 42.814 | -24.500 | 18.314 |
05B101 Klimaatadaptatie en ontwikk beleid water | 238 | 0 | 238 |
05B102 Beheren openbaar water en riolering | 7.837 | -11.864 | -4.027 |
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate | 32 | 0 | 32 |
05B202 Exploiteren havens en waterwegen | 666 | -594 | 73 |
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen | 175 | -6 | 169 |
05B204 Handhaven gebruik openbaar water | 320 | 0 | 320 |
05 Openbaar water | 9.268 | -12.463 | -3.195 |
05C101 Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | 987 | 0 | 987 |
05C102 Renoveren en herinrichten parken | 31 | 0 | 31 |
05C103 Beheren openbaar groen | 7.052 | -51 | 7.001 |
05C104 Behandelen kapvergunningen | 125 | 0 | 125 |
05C105 Aanleggen Singelpark | 917 | 0 | 917 |
05C106 Beheren Oostvlietpolder | 184 | 0 | 184 |
05C201 Ontwikk en uitv beleid dierenwelz en bio | 300 | -3 | 297 |
05 Openbaar groen | 9.596 | -55 | 9.541 |
05D101 Milieubeheer algemeen | 2.951 | 0 | 2.951 |
05D103 Uitvoeren bodemsanering | 107 | 0 | 107 |
05D104 Uitvoeren duurzaamheidbeleid | 762 | -20 | 742 |
05 Milieu en duurzaamheid | 3.820 | -20 | 3.800 |
05E101 Ontwikk en uitv beleid waterkwantit-kwal | 307 | 0 | 307 |
05 Klimaatadaptatie | 307 | 0 | 307 |
Totaal programma 05 | 65.805 | -37.038 | 28.767 |
Programma 06 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO | 739 | 0 | 739 |
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit | 223 | -464 | -241 |
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium | 650 | 0 | 650 |
06A104 Implementatie Omgevingswet | 3.075 | 0 | 3.075 |
06A201 Behandeling verzoeken omgvergunningen | 3.532 | -3.914 | -383 |
06A202 Het voeren van vooroverleg | 447 | -2 | 445 |
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken | 1.363 | -70 | 1.293 |
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing | 10.028 | -4.450 | 5.578 |
06B101 Voeren erfpachtbedrijf | 2.261 | -2.482 | -221 |
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer | 13.185 | -13.934 | -749 |
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | 8.699 | -8.368 | 331 |
06 Gemeentelijk vastgoed | 24.145 | -24.784 | -639 |
06C101 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 | 291 | 0 | 291 |
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student | 31 | 0 | 31 |
06C102 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025 | 246 | 0 | 246 |
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd. | 39 | 0 | 39 |
06 Wonen | 607 | 0 | 607 |
06D101 Meer energiebesparing | 1.488 | 0 | 1.488 |
06D102 Meer duurzame opwekking energie | 99 | 0 | 99 |
06D103 Realis. aardgasvrije stad | 360 | 0 | 360 |
06 Energietransitie | 1.947 | 0 | 1.947 |
Totaal programma 06 | 36.728 | -29.234 | 7.493 |
Programma 07 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie | 153 | -41 | 111 |
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | 676 | 0 | 676 |
07A103 Ondersteunen spelbevordering | 3 | 0 | 3 |
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid | 51 | 0 | 51 |
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding | 1.015 | 0 | 1.015 |
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp | 6.684 | 0 | 6.684 |
07A301 Doen organiseren specialistische hulp | 30.048 | -283 | 29.765 |
07 Jeugd | 38.631 | -324 | 38.307 |
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelopvang | 1.498 | -4 | 1.494 |
07B102 Waarborg kwali.kinderopv/peuterspeelopv. | 362 | 0 | 362 |
07 Peuterspeelopvang en kinderopvang | 1.860 | -4 | 1.856 |
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE | 1.871 | 0 | 1.871 |
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod | 1.561 | -2.663 | -1.101 |
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind | 1.287 | -1.031 | 256 |
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften | 1.272 | -18 | 1.255 |
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw | 1.866 | 0 | 1.866 |
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten | 185 | 0 | 185 |
07C303 Bevorderen toekomstgerichte talentontwik | 370 | -3 | 367 |
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC | 2.444 | -1.726 | 719 |
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen | 57 | 0 | 57 |
07 Onderwijsbeleid | 10.916 | -5.440 | 5.475 |
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw | 430 | 0 | 430 |
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 11.050 | -68 | 10.982 |
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken | 1.295 | -173 | 1.122 |
07 Onderwijshuisvesting | 12.775 | -241 | 12.534 |
Totaal programma 07 | 64.181 | -6.009 | 58.172 |
Programma 08 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
08A101 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | 6.061 | 0 | 6.061 |
08A102 Ondersteunen museaal aanbod | 2.551 | 0 | 2.551 |
08A103 Ondersteunen educatief aanbod | 5.819 | 0 | 5.819 |
08A104 Ondersteunen beeldende kunst (in de OR) | 64 | 0 | 64 |
08A105 Ondersteunen amateurkunstverenigingen | 181 | 0 | 181 |
08A106 Ondersteunen lokale media | 229 | -7 | 222 |
08A107 Ondersteunen projecten voor diversiteit | 75 | 0 | 75 |
08A108 Exploitatie museum De Lakenhal | 2.854 | -929 | 1.925 |
08A201 Stim. netwerkv.-kennisontw. cultuur-zorg | 154 | -2 | 152 |
08A202 Stim. cultuur bijdragen integr. nieuwkom | 80 | 0 | 80 |
08A203 Onderzoek grotere toegankelijkh. cultuur | 23 | 0 | 23 |
08A301 Versterken kennis en cultuur Pilgrimjaar | 304 | 0 | 304 |
08A302 Cultuureducatie icm natuur- en milieuedu | 207 | 0 | 207 |
08 Cultuur | 18.602 | -938 | 17.664 |
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | 4.404 | -659 | 3.744 |
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk | 302 | -92 | 210 |
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten | 365 | -3 | 363 |
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners | 680 | 0 | 680 |
08 Cultureel erfgoed | 5.751 | -754 | 4.998 |
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties | 11.189 | -3.702 | 7.486 |
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan | 34 | 0 | 34 |
08C201 Leidenaars bewegen voldoende | 815 | 0 | 815 |
08C202 Leiden sterke toekomstbest. sportver | 231 | 0 | 231 |
08C301 De openbare ruimte is beweegvriendelijk | 51 | 0 | 51 |
08 Sport | 12.320 | -3.703 | 8.618 |
08D101 Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west | 29 | -5 | 24 |
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen | 63 | -10 | 52 |
08D201 Evenementencoördinatie | 321 | -4 | 317 |
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg. | 128 | -121 | 7 |
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen | 665 | -55 | 611 |
08 Recreatie | 1.206 | -195 | 1.011 |
Totaal programma 08 | 37.880 | -5.589 | 32.290 |
Programma 09 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod | 8.882 | 0 | 8.882 |
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic | 2.196 | -4 | 2.192 |
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid | 894 | -4 | 890 |
09A104 Uitv. Basisfuncties onderst vrijw.werk | 122 | -4 | 118 |
09 Sociale binding en participatie | 12.093 | -11 | 12.082 |
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk | 1.040 | -61 | 979 |
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg | 6.858 | -76 | 6.782 |
09B301 Leidenaars kennis gezonde actieve leefst | 103 | 0 | 103 |
09B302 Leidenaars verantw. om met genotmiddelen | 34 | 0 | 34 |
09 Preventie | 8.035 | -137 | 7.898 |
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams | 5.293 | -3 | 5.290 |
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz. | 975 | -5 | 970 |
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz. | 32.348 | -1.485 | 30.864 |
09 Ondersteuning | 38.616 | -1.492 | 37.124 |
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh | 7.999 | -6.748 | 1.251 |
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob | 1.785 | -25 | 1.760 |
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr | 5.965 | 0 | 5.965 |
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen | 35.099 | -1.680 | 33.419 |
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring | 7.828 | 0 | 7.828 |
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring | 121 | -3 | 118 |
09 Kwetsbare groepen | 58.796 | -8.456 | 50.341 |
Totaal programma 09 | 117.540 | -10.096 | 107.444 |
Programma 10 | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz. | 2.038 | -1.380 | 658 |
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie | 2.018 | -1.577 | 441 |
10A103 Inzetten dienstverl jongeren en statush | 1.092 | -25 | 1.067 |
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening | 32.093 | -11.183 | 20.910 |
10A202 Inzetten beschut werk | 17 | 0 | 17 |
10A203 Inzetten loonkostensubsidie | 85 | 0 | 85 |
10 Arbeidsparticipatie | 37.343 | -14.165 | 23.178 |
10B101 Onderst. mensen met bijstandsuitkering | 478 | 0 | 478 |
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand | 7.552 | -867 | 6.685 |
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim | 165 | -4 | 162 |
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie | 794 | -2 | 792 |
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 2.401 | 0 | 2.401 |
10B205 Subsidies minimabeleid | 948 | 0 | 948 |
10 Maatsch. participatie en onderst. minima | 12.338 | -873 | 11.466 |
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed | 60.528 | -54.109 | 6.418 |
10C102 Uitv. fraudeprev. en opsp. uitkeringsfr | 413 | -10 | 404 |
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal | 303 | -10 | 293 |
10 Inkomensvoorzieningen | 61.244 | -54.129 | 7.115 |
10D101 Uitv vroegsignalering, preventie, budget | 1.784 | -184 | 1.600 |
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening | 2.010 | -463 | 1.546 |
10 Schuldhulpverlening | 3.794 | -647 | 3.147 |
Totaal programma 10 | 114.719 | -69.814 | 44.906 |
Programma AD | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
11A001 Baten OZB-gebruikers | 0 | -16.787 | -16.787 |
11A002 Baten OZB-eigenaren | 0 | -44.504 | -44.504 |
11A005 Baten precariobelasting | 0 | -796 | -796 |
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden | 0 | -62.087 | -62.087 |
11A006 Algemene uitkering | 588 | -322.985 | -322.397 |
ALG Algemene uitkering | 588 | -322.985 | -322.397 |
11A007 Deelnemingen nutsbedrijven | 82 | -2.000 | -1.918 |
11A008 Deelnemingen | 8 | -630 | -622 |
DIV Dividend | 90 | -2.630 | -2.540 |
11A009 Geldleningen | -1.162 | -391 | -1.554 |
FIN Saldo financieringsfunctie | -1.162 | -391 | -1.554 |
11A011 Stelposten concern | 1.272 | -161 | 1.110 |
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering | -876 | 0 | -876 |
11A014 Plankosten definitiefase | 598 | 0 | 598 |
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen | 994 | -161 | 833 |
Totaal programma AD | 510 | -388.255 | -387.745 |
Programma OV | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A001 Overhead kostenplaatsen | 51.415 | -12.315 | 39.100 |
12A002 Overhead overige | 1.632 | -58 | 1.575 |
12A003 Overhead facilitaire zaken | 4.668 | -202 | 4.466 |
12A004 Overige personele lasten | 3.038 | 0 | 3.038 |
12A006 Overhead huisvesting | 4.647 | -97 | 4.550 |
12A009 Overhead Bijdrage SP71 | 1.366 | 0 | 1.366 |
12A010 Overhead IDA | 14.154 | -2.159 | 11.995 |
H Overhead | 80.921 | -14.831 | 66.090 |
Totaal programma OV | 80.921 | -14.831 | 66.090 |
Programma VPB | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A008 Vennootschapsbelasting | 109 | 0 | 109 |
VPB Vennootschapsbelasting | 109 | 0 | 109 |
Totaal programma VPB | 109 | 0 | 109 |
Programma ON | 2023 | ||
---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo |
12A007 Onvoorzien | 263 | 0 | 263 |
ONV Onvoorzien | 263 | 0 | 263 |
Totaal programma ON | 263 | 0 | 263 |