Prg. | Naam Voorziening | Balansstand 1-1-2026 | Begroting storting 2026 | Begroting onttrekking 2026 | Begroot Stand 31/12/2026 | Begroting storting 2027 | Begroting onttrekking 2027 | Begroot stand 31/12/2027 | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen van derden verkregen middelen | |||||||||
5 | Voorziening boomregeling wijk | 3.176 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 3.176 | Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke. |
5 | Egalisatievoorziening riolering | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering. |
5 | Voorziening inzameling en verwerking huishoudelijk afval | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval middels de afvalstoffenheffing ontvangen zodat de middelen beschikbaar blijven voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval |
8 | Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal | 822 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 822 | Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden. |
AD | Voorziening van derden verkregen middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort. |
Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen | 5.445 | - | - | 5.445 | 0 | 0 | 5.445 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Prg. | Naam Voorziening | Balansstand 1-1-2026 | Begroting storting 2026 | Begroting onttrekking 2026 | Begroot Stand 31/12/2026 | Begroting storting 2027 | Begroting onttrekking 2027 | Begroot stand 31/12/2027 | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorzieningen | |||||||||
5 | Voorziening groot onderhoud riolering | 1.474 | 758 | -607 | 1.626 | 778 | -863 | 1.541 | Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV. |
5 | Voorziening waterkwaliteit | 746 | 320 | -1.219 | -152 | 222 | -55 | 15 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 1.354 | 1.580 | -1.475 | 1.458 | 2.236 | -2.745 | 949 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing | 1.231 | 444 | -247 | 1.427 | 190 | -262 | 1.356 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud wegen | 1.199 | 2.868 | -1.714 | 2.353 | 2.450 | -2.474 | 2.329 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud gemalen | 179 | 104 | -131 | 153 | 107 | -104 | 155 | Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen. |
6 | Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed | 8.649 | 3.316 | -3.369 | 8.595 | 3.396 | -3.214 | 8.777 | Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
8 | Voorziening groot onderhoud lakenhal | 768 | 86 | 0 | 854 | 88 | 0 | 942 | Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur. |
8 | Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 4.613 | 1.678 | -948 | 5.342 | 1.480 | -1.627 | 5.196 | Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. |
Voorziening RVU DZB personeel | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 314 | Deze ontbrak… | |
AD | Voorziening onderhoud gebouwen DZB | 337 | 41 | 0 | 378 | 41 | 0 | 419 | Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43. |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 20.863 | 11.195 | -9.710 | 22.348 | 10.988 | -11.344 | 21.993 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Prg. | Naam Voorziening | Balansstand 1-1-2026 | Begroting storting 2026 | Begroting onttrekking 2026 | Begroot Stand 31/12/2026 | Begroting storting 2027 | Begroting onttrekking 2027 | Begroot stand 31/12/2027 | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen toekomstige verplichtingen | |||||||||
1 | Voorziening pensioenen wethouders | 8.746 | 0 | 0 | 8.746 | 49 | 0 | 8.795 | Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
1 | Voorziening wachtgeld (oud)wethouders | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | Voorziening om de toekomstige wachtgeld verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
2 | Voorziening veiligheidsbeleid | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma. |
9 | Voorziening huisvesting statushouders | 2.260 | 0 | 0 | 2.260 | 0 | 0 | 2.260 | Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen. |
Voorziening spaarverlof | 767 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | Deze ontbrak… | |
AD | Voorziening loga-gelden | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B). |
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen | 12.093 | 0 | 0 | 12.093 | 49 | 0 | 12.142 | ||
Voorziening risico's | |||||||||
3 | Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility |
10 | Voorziening Stadsbank Schuldbemiddeling | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | Het is een voorziening van de Stadsbank voor het bekorten van de SchuldBemiddelingstrajecten van 36 mnd naar 18 mnd. Hierdoor lopen schuldeisers van de klanten 18 mnd afbetalingen mis, welke op voorhand met de Stadsbank en de klant was afgesproken. Leiden loopt hiermee vooruit op iets wat Landelijk beleid gaat worden. De Voorziening is om de 18 mnd afbetalingen die derden nu mislopen aan derden te verstrekken. Bedoeling is om bij nieuwe trajecten uit te gaan van de nieuwe termijn van 18 mnd. |
Totaal Voorziening risico's | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | ||
Totaal voorzieningen | 38.401 | 11.195 | -9.710 | 39.886 | 11.037 | -11.344 | 39.580 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||