Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. De baten zijn opgenomen als een negatief bedrag.
hoofdtaakveld | Taakveld | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 8.733 | -93 |
0.2 | Burgerzaken | 13.122 | -3.417 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.307 | -4.005 | |
0.4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 100.426 | -16.755 | |
0.5 | Treasury | 8.224 | -3.006 | |
0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | 1.399 | -33.571 | |
0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen | 0 | -47.298 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 340 | -24.068 | |
0.64 | Belastingen overig | 295 | -1.972 | |
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 264 | -426.617 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.196 | -188 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 183 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves (980) | 29.842 | -29.350 | |
Totaal | 166.331 | -590.340 | ||
1. Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 14.896 | -1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.762 | -35 | |
Totaal | 19.658 | -36 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en wegen | 47.442 | -1.863 |
2.2 | Parkeren | 17.258 | -155 | |
2.3 | Recreatieve havens | 696 | -809 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 3.423 | 0 | |
Totaal | 68.819 | -2.827 | ||
3. Economische zaken | 3.1 | Economische ontwikkeling | 4.854 | -218 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | 2.885 | -607 | |
3.4 | Economische promotie | 3.771 | -1.976 | |
Totaal | 11.510 | -2.801 | ||
4. Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12.907 | -378 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerling-zaken | 19.402 | -8.324 | |
Totaal | 32.309 | -8.702 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 2.237 | -403 |
5.2 | Sportaccommodaties | 18.439 | -5.610 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 10.733 | 0 | |
5.4 | Musea | 7.232 | -1.224 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 6.421 | -1.099 | |
5.6 | Media | 5.170 | -10 | |
5.7 | Openbaar groen en (open lucht) recreatie | 18.715 | -182 | |
Totaal | 68.947 | -8.528 | ||
6. Sociaal Domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 17.090 | -2.591 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 8.830 | -34 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 12.355 | 0 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 287 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 98.270 | -71.819 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 39.452 | -13.384 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.567 | -2.688 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 6.170 | -185 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 12.552 | -1.068 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 18.028 | 0 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 23.714 | 0 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.875 | 0 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 9.163 | 0 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | |
6.791 | PGB WMO | 2.074 | 0 | |
6.792 | PGB Jeugd | 1.776 | 0 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 33.314 | -175 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 21.609 | -3 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.547 | 0 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 583 | 0 | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 1.696 | -6 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.185 | -360 | |
Totaal | 317.137 | -92.313 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 8.561 | -137 |
7.2 | Riolering | 10.636 | -16.267 | |
7.3 | Afval | 18.341 | -25.774 | |
7.4 | Milieubeheer | 4.509 | 0 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | |
Totaal | 42.047 | -42.178 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 10.547 | -3.176 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 27.843 | -29.575 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 22.324 | -6.996 | |
Totaal | 60.714 | -39.747 | ||
Totaal | 787.472 | -787.472 | ||