De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|
A. Sociale structuur |
|
|
|
Aantal inwoners *) **): | 125.037 | 126.816 | 129.231 |
van 0 - 19 jaar | 22.216 | 22.668 | 22.853 |
van 20 - 64 jaar | 82.774 | 83.562 | 85.235 |
van 65 jaar en ouder | 20.047 | 20.586 | 21.143 |
|
|
|
|
*) de opgenomen realisatiecijfers 2021 zijn de definitieve cijfers van eind 2021 (Bron:BRP). | |||
**) de begrotingscijfers ultimo 2022 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. | |||
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar: | 3.055 | 3.200 | 2.875 |
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 2.917 | 3.050 | 2.775 |
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 138 | 150 | 100 |
Bijzondere bijstand: | 966 | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening | 501 | 553 | 447 |
|
|
|
|
B. Fysieke structuur |
| ||
Oppervlakte gemeente: | 2.327 ha | 2.327 ha | 2.327 ha |
Waarvan: | |||
Binnenwater | 141 ha | 141 ha | 141 ha |
Historische stads- of dorpskern | 125 ha | 125 ha | 125 ha |
Zelfstandige verblijfsobjecten met woonfunctie | 61.600 | 62.428 | 64.249 |
Aantal woonschepen | 224 | 224 | 224 |
Aantal woonwagens | 133 | 133 | 133 |
|
|
|
|
Rente: | |||
Omslagrente | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Rente over voorzieningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Loon- en prijscompensatie: |
|
| |
Lonen | 1,00% | 3,00% | 3,60% |
Prijzen | 1,50% | 1,50% | 2,30% |
Subsidies | 1,70% | 1,70% | 3,10% |
Gemeenschappelijke regelingen | 3,20% | 1,70% | 3,20% |
Lonen Servicepunt71 | 3,00% | ||
IV middelen Servicepunt71 | 1,60% | ||
Overige budgetten Servicepunt71 | 2,30% | ||
Indexering inkomsten: |
|
|
|
Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten | 2,00% | 1,70% | 3,10% |
Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar
Raming PB 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 62.428 | 64.249 | 64.991 | 65.673 |
Toename | 2.097 | 806 | 695 | 831 |
Sloop | 259 | 64 | 13 | 0 |
Stand per 31/12 | 64.249 | 64.991 | 65.673 | 66.504 |
|
|
|
|
|
Raming PB 2022 (stand per 31-12) | 64.358 | 65.189 | 65.807 | n.v.t. |
|
|
|
|
|
Verschil PB 2023 - PB 2022 | -109 | -198 | -134 | n.v.t. |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bevolkingsprognose | 126.816 | 129.231 | 132.001 | 134.895 | 137.201 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2023 | -8.666 | -13.294 | -3.538 | 14.973 |