Home / Financiële begroting / Overzicht van baten en lasten / Grondslagen voor de begroting

Grondslagen voor de begroting

Kerngegevens en uitgangspunten

De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.

Kerngegevens en uitgangspunten waarop de (meerjaren)begroting is samengesteld.

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
A. Sociale structuur
*Aantal inwoners ) ):	124.303	125.523	126.603
van 0 - 19 jaar	23.926	24.191	24.451
van 20 - 64 jaar	81.988	82.410	82.648
van 65 jaar en ouder	18.389	18.922	19.504

*) de opgenomen realisatiecijfers 2017 zijn de definitieve cijfers van eind 2017 (Bron: CBS), in de jaarrekening 2017 waren nog opgenomen de voorlopige cijfers (Bron:BRP)
**) de begrotingscijfers ultimo 2018 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2018

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar:	3.500	3.600	3.350
Wet Werk en Bijstand (WWB)	3.311	3.400	3.170
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)	189	200	180

Bijzondere bijstand:	929	1.000	1.000

Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening	629	692	715

B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente:	2.327	2.327	2.327a

Binnenwater	139 ha	139 ha	139 ha
Historische stads- of dorpskern	125 ha	125 ha	125 ha

Zelfstandige verblijfsobjecten	58.233	59.670	60.857

Aantal woonschepen	224	224	224
Aantal woonwagens	137	133	135

Lengte van de wegen:	304 km	304 km	304 km
Hoofdontsluitingswegen	37 km	37 km	37 km
Verzamelwegen/industrie	47 km	47 km	47 km
Woonstraten/winkelstraten	220 km	220 km	220 km

Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen	22 km	22 km	22 km
Lengte van de waterwegen	32 km	32 km	32 km
Aantal m2 openbaar groen	3.912.574	3.897.221	4.189.212
Aantal bomen	48.864	48.885	49.642

Rente:
Omslagrente	1,00	1,00%	1,00%
Rente over reserves	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Rente over voorzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Loon- en prijscompensatie:
Lonen	1,90%	2,40%	3,00%
Prijzen	0%	1,60%	1,40%
Subsidies	0,70%	1,60%	2,50%
Gemeenschappelijke regelingen	0,75%	1,30%	2,30%

Indexering inkomsten:
Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten	1,50%	2,10%	2,50%

Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar

Ontwikkeling woningvoorraad

Raming PB 2019	2019	2020	2021	2022
Stand per 1/1	59.670	60.709	61.346	62.151
Toename	1.113	762	805	443
Sloop	74	125	0	0
Stand per 31/12	60.709	61.346	62.151	62.594

Raming PB 2018 (stand per 31-12)	60.332	61.039	61.039	n.v.t.

Verschil PB 2019 - PB 2018	377	307	1.112	n.v.t.

Ontwikkeling aantal inwoners per ultimo jaar

	2018	2019	2020	2021	2022
Bevolkingsprognose	125.523	126.603	127.630	128.661	129.699

Raming ontwikkeling nieuwbouw bedrijvenvoorraad in m2 BVO

	2019	2020	2021	2022
Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2019	54.755	61.027	53.459	318
Te realiseren vloeroppervlak Programmabegroting 2018	38.792	124.081	n.v.t.	n.v.t.
Verschil PB 2019 - PB 2018	15.963	-63.054	n.v.t.	n.v.t.