De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.
Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|
A. Sociale structuur |
|
|
|
Aantal inwoners *) **): | 127.089 | 129.606 | 132.105 |
van 0 - 19 jaar | 22.309 | 22.450 | 22.688 |
van 20 - 64 jaar | 84.252 | 86.117 | 87.785 |
van 65 jaar en ouder | 20.528 | 21.039 | 21.632 |
|
|
|
|
*) de opgenomen realisatiecijfers 2022 zijn de definitieve cijfers van eind 2022 (Bron:CBS). | |||
**) de begrotingscijfers ultimo 2023 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. | |||
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar: | 2.946 | 2.875 | 2.900 |
Participatiewet | 2.833 | 2.775 | 2.810 |
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 113 | 100 | 90 |
Bijzondere bijstand: | 983 | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening | 487 | 447 | 420 |
|
|
|
|
B. Fysieke structuur |
| ||
Oppervlakte gemeente: | 2.327 ha | 2.327 ha | 2.327 ha |
Waarvan: | |||
Binnenwater | 141 ha | 141 ha | 141 ha |
Historische stads- of dorpskern | 125 ha | 125 ha | 125 ha |
Zelfstandige verblijfsobjecten met woonfunctie | 62.596 | 64.249 | 65.139 |
Aantal woonschepen | 223 | 224 | 224 |
Aantal woonwagens | 133 | 133 | 133 |
|
|
|
|
Rente: | |||
Omslagrente | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Rente over voorzieningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Loon- en prijscompensatie: |
|
| |
Lonen | 1,00% | 3,60% | 5,20% |
Prijzen | 1,50% | 2,30% | 3,90% |
Subsidies | 1,70% | 3,10% | 4,20% |
Gemeenschappelijke regelingen | 2,70% | 3,20% | 7,05% |
Lonen Servicepunt71 | 3,00% | vervallen | |
IV middelen centrumregeling IDA (2023: voorm. Servicepunt71 | 1,60% | 3,40% | |
Overige budgetten Servicepunt71 | 2,30% | vervallen | |
Indexering inkomsten: |
|
|
|
Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten | 2,70% | 3,10% | 4,20% |
Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar. Vanuit de regionale afspraken rondom de centrumregeling IDA wordt de indexering van IV-kosten gebaseerd op een specifieke index voor de prijsontwikkeling van IV-middelen.
Raming PB 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 64.351 | 65.404 | 65.833 | 67.842 |
Toename | 1.219 | 508 | 2.009 | 1.381 |
Sloop | 166 | 76 | 0 | 14 |
Stand per 31/12 | 65.404 | 65.833 | 67.842 | 69.209 |
|
|
|
|
|
Raming PB 2023 (stand per 31-12) | 64.991 | 65.673 | 66.504 | n.v.t. |
Toelichting ontwikkeling woningvoorraad: zoals gebruikelijk zijn voor de jaren volgend op het lopende en komende jaar (i.e. 2025 t/m 2027) de geplande aantallen gehalveerd (conservatieve raming). Voor de berekening zijn alleen de plannen meegenomen die meetellen voor de begroting (harde plannen).
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Bevolkingsprognose per 31-12 | 129.606 | 132.105 | 133.761 | 138.095 | 143.038 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Te realiseren vloeroppervlak | -8.524 | -53.165 | -13.629 | -16.707 |