De ramingen in deze Programmabegroting zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten.
Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|
A. Sociale structuur |
|
|
|
Aantal inwoners *) **): | 130.108 | 132.335 | 133.137 |
van 0 - 19 jaar | 22.671 | 22.506 | 22.174 |
van 20 - 64 jaar | 86.450 | 88.307 | 89.000 |
van 65 jaar en ouder | 20.987 | 21.522 | 21.963 |
|
|
|
|
*) de opgenomen realisatiecijfers 2023 zijn de definitieve cijfers van eind 2023 (Bron:CBS). | |||
**) de begrotingscijfers ultimo 2024 zijn opnieuw berekend en geactualiseerd en wijken daarom af van de begrotingcijfers zoals opgenomen in de programmabegroting 2024. | |||
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ultimo jaar: | 2.916 | 2.900 | 3.000 |
Participatiewet | 2.819 | 2.810 | 2.910 |
Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 97 | 90 | 90 |
Bijzondere bijstand: | 718 | 1.000 | 750 |
|
|
|
|
Aantal WSW geïndiceerde inwoners in dienst bij een sociale werkvoorziening | 454 | 420 | 400 |
|
|
|
|
B. Fysieke structuur |
| ||
Oppervlakte gemeente: | 2.327 ha | 2.327 ha | 2.327 ha |
Waarvan: | |||
Binnenwater | 141 ha | 141 ha | 141 ha |
Historische stads- of dorpskern | 125 ha | 125 ha | 125 ha |
Zelfstandige verblijfsobjecten met woonfunctie*) | 63.853 | 65.082 | 65.410 |
*) cijfer realisatie 2023/begroting 2024 betreft definitieve/gecorrigeerde stand, CBS-statline: voor de eindstand van 2023 | |||
Aantal woonschepen | 225 | 224 | 225 |
Aantal woonwagens | 133 | 133 | 133 |
|
|
|
|
Rente: | |||
Omslagrente | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Rente over voorzieningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Loon- en prijscompensatie: |
|
| |
Lonen | 3,60% | 5,20% | 5,6% |
Prijzen | 2,00% | 3,90% | 1,2% |
Subsidies | 3,10% | 4,20% | 4,5% |
Gemeenschappelijke regelingen | 3,00% | 7,05% | 9,3% |
Indexering inkomsten: |
|
|
|
Tarieven, belastingen en rechten en overige opbrengsten | 3,10% | 4,20% | 4,3% |
Toelichting: bovenstaande cijfers hebben als peildatum 31 december van het desbetreffende jaar.
Raming PB 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 65.082 | 65.410 | 65.905 | 67.201 |
Toename | 567 | 500 | 1.367 | 915 |
Sloop | 239 | 5 | 71 | 24 |
Stand per 31/12 | 65.410 | 65.905 | 67.201 | 68.092 |
Bronnen ontwikkeling woningvoorraad:
Woningbouwmonitor: alle woningbouwprojecten die meetellen voor de begroting (vanaf 2026 50% van de geplande aantallen). MutatieMonitor (30-7-2024): alle geplande kleinere woningbouwprojecten die tot nu toe opgeleverd zijn en 50% van de geplande realisatie in 2024 (een deel van de projecten schuift standaard door naar het volgende jaar).
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Bevolkingsprognose per 31-12 | 132.335 | 133.137 | 134.102 | 138.458 | 142.789 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Te realiseren vloeroppervlak 1 | -21.614 | -18.124 | -8.873 | 6.447 |