Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven bij de vernieuwing van het BBV, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend. De baten zijn opgenomen als een negatief bedrag.
hoofdtaakveld | Taakveld | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 6.669 | -108 |
0.2 | Burgerzaken | 10.744 | -2.619 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.260 | -2.147 | |
0.4 | Overhead, Ondersteuning organisatie | 87.832 | -15.491 | |
0.5 | Treasury | 3.913 | -3.006 | |
0.61 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen | 1.109 | -29.145 | |
0.62 | Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet-woningen | 0 | -38.438 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 135 | -18.585 | |
0.64 | Belastingen overig | 442 | -1.836 | |
0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 1.617 | -361.164 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 362 | -168 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 113 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves (980) | 19.751 | -15.702 | |
Totaal | 134.947 | -488.409 | ||
1. Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 12.041 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.485 | -134 | |
Totaal | 16.526 | -134 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en wegen | 38.589 | -2.691 |
2.2 | Parkeren | 14.738 | -499 | |
2.3 | Recreatieve havens | 532 | -618 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 1.633 | -476 | |
Totaal | 55.492 | -4.284 | ||
3. Economische zaken | 3.1 | Economische ontwikkeling | 4.808 | -13 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen | 2.490 | -545 | |
3.4 | Economische promotie | 3.803 | -1.741 | |
Totaal | 11.101 | -2.299 | ||
4. Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12.797 | -274 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerling-zaken | 15.793 | -6.377 | |
Totaal | 28.590 | -6.651 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 1.295 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 13.913 | -4.457 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8.984 | 0 | |
5.4 | Musea | 6.105 | -1.138 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 5.850 | -690 | |
5.6 | Media | 4.864 | -8 | |
5.7 | Openbaar groen en (open lucht) recreatie | 15.444 | -329 | |
Totaal | 56.455 | -6.622 | ||
6. Sociaal Domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 16.085 | -96 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14.098 | -29 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 78.573 | -57.459 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 35.642 | -12.761 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.903 | -1.473 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.569 | -111 | |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 13.162 | -54 | |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 11.587 | 0 | |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 3.033 | 0 | |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -1.318 | |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 9.076 | 0 | |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 580 | 0 | |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 3.826 | 0 | |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4.128 | -303 | |
6.73a | Pleegzorg | 1.084 | 0 | |
6.73b | Gezinsgericht | 566 | 0 | |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 4.768 | 0 | |
6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 86 | 0 | |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 7.242 | 0 | |
6.74c | Gesloten plaatsing | 557 | 0 | |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 19.499 | -603 | |
6.81b | Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO) | 32.132 | -3 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 2.104 | 0 | |
6.82b | Jeugdreclassering | 277 | 0 | |
Totaal | 267.577 | -74.210 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 9.361 | -123 |
7.2 | Riolering | 9.695 | -13.542 | |
7.3 | Afval | 17.038 | -23.057 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.445 | 0 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | |
Totaal | 39.539 | -36.722 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 7.835 | -1.946 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 16.042 | -17.221 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 11.681 | -7.287 | |
Totaal | 35.558 | -26.454 | ||
Totaal | 645.785 | -645.785 | ||