De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.
De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.
Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2021 - 2024 maar ook voor de lopende investeringen.
Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:
In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.
Bij de Kaderbrief 2020-2024 hebben we voor het eerst een prognose voor de investeringsplanning 2021-2031 opgesteld. Hoewel een dergelijke exercitie de nodige aannames vergt rondom onder meer nog te nemen besluitvorming, geeft het wel een plausibel beeld van de ontwikkeling van toekomstige investeringsvolumes, toekomstige kapitaallasten en de hiermee samenhangende financieringsopgave (zie ook paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Uit dit beeld blijkt dat toekomstige (vervangings)investeringen ook buiten de huidige vierjaarstermijn er naar verwachting de komende 10 jaar voor zullen zorgen dat tegenover de afschrijvingen ook weer nieuwe investeringen van een vergelijkbare omvang zullen staan. Voor een deel vraagt dit in komende Kaderbrieven budgettaire keuzes.
Het totaal van de kapitaallasten in de begroting 2021 - 2024 laat ten opzichte van de huidige begroting de volgende ontwikkeling zien:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2020 - 2023 | 41.427 | 46.050 | 52.254 | 52.254 |
2021 - 2024 | 37.065 | 41.558 | 46.851 | 49.946 |
verschil (- = lagere lasten in hudige beeld) | - 4.362 | - 4.492 | - 5.403 | - 2.308 |
De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad voor de voordelen op kapitaallasten van investeringen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar “technische” mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.
Deze correcties geven het volgende beeld:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
totaal correcties: | 1.634 | 3.132 | 2.212 | 1.210 |
De voordelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering zijn in de Kaderbrief 2020-2024 toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve concern. Dit voordeel bedraagt:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
totaal voordeel bedrijfsmiddelen: | 230 | 194 | 248 | 222 |
Ten opzichte van de begroting 2020 – 2023 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien (en ook zo gepresenteerd bij het opstellen van de Kaderbrief 2020-2024):
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
totaal resultaat: | - 2.498 | - 1.166 | - 2.943 | - 876 |
Opgesplitst per programma geeft de ontwikkeling van de kapitaallasten dit het volgende beeld:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Per Programma: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bestuur & Dienstverlening | 3 | 3 | 2 | - |
Veiligheid | - | - | - | - |
Economie & Toerisme | - 1 | - | - | - |
Bereikbaarheid | - 610 | - 939 | - 2.803 | - 1.474 |
Omgevingskwaliteit | - 1.549 | - 948 | - 801 | 92 |
Stedelijke Ontwikkeling | - 112 | -177 | - 177 | - 210 |
Jeugd en Onderwijs | - 464 | - 147 | - 142 | - 102 |
Sport, Cultuur & recreatie | - 252 | - 92 | 22 | - 137 |
Welzijn en Zorg | - | - | 1 | - |
Werk en Inkomen | - | - | - | - |
Algemene Dekkingsmiddelen | 487 | 1.134 | 955 | 955 |
Totaal: | - 2.498 | - 1.166 | - 2.943 | - 876 |
In de begroting is naast de omvang van de kapitaallasten 2021 – 2024 ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen, omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme en/of vertraging in de uitvoering” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. De omvang hiervan bedraagt:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
stelpost onderuitputting kapitaallasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
totaal resultaat: | - 1.279 | - 1.779 | - 1.779 | - 1.779 |
In het meerjarenbeeld 2021 - 2024 zijn in de laatste jaarschijf nog niet de volledige en maximale kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2021 – 2024 meegenomen. Een aantal cash-flows zal in en na 2024 plaatsvinden waardoor kapitaallasten buiten het meerjarenbeeld vallen. Daarnaast bestaat nog onvoldoende beeld van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen die in 2024 en verder aan het investeringsplan worden toegevoegd. Vooralsnog wordt voor het maximale niveau van de kapitaallasten een toename verwacht van € 500.000. Deze is verwerkt in de Kaderbrief 2021. Dit effect zit voornamelijk op programma 4 voor de investering Leidse Ring Noord en voor een klein deel in programma 7 op de investeringen voor de onderwijshuisvesting.
Voor 2021 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.3 Beheren openbare ruimte | Vervanging openbare verlichting | 2.758 | ||
Technische installaties beweegbare bruggen | 697 | ||||
Technische installaties Julius Caesarbrug | 1.033 | ||||
Investeringen wegen | 2.036 | ||||
Meerpalen en remmingwerken | 61 | ||||
Investeringen walmuren | 537 | ||||
Vervanging verkeerslichten | 578 | ||||
5C1.1 Ontwikkelen beleid groen | Groene hoofdstructuur | 155 | |||
Burgerinitiatieven parken | 155 | ||||
TOTAAL | 8.010 |
|
Bedragen x € 1.000,-
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen | 445 | ||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen | 13.592 | |||
Vervanging gemalen | 309 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in de openbare ruimte | 544 | |||
7 Jeugd en onderwijs | 7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte | Speeltuinen | 180 | ||
TOTAAL | 15.070 |
Bedragen x € 1.000,-
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
3 Economie | 3C1.3 Programmasturing Binnenstad | Programmaplan Binnenstad | 605 | 605 | |
TOTAAL | 605 | 605 |
Bedragen x € 1.000,-
Dit krediet wordt gedekt door een bijdrage van de reserve binnenstad.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
8 Sport, cultuur en recreatie | 8A1.1 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma | VVI Stadspodia 2019 | 337 | ||
TOTAAL | 337 |
Bedragen x € 1.000,-
De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2021, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2021. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Niet beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
3. Economie | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen | 51 | ||
4. Bereikbaarheid | 4A1.2 Verbeteren fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West | 702 | 213 | |
Fietscorridor Den Haag Oost | 255 | 132 | |||
Fietscorridor Leiden-Kaag&Braassem | 120 | ||||
Fietscorridor Zoetermeer | 13 | ||||
MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan | 410 | ||||
Fietscorridor Alphen aan den Rijn | 818 | 167 | |||
Fietscorridor Noordwijk | 625 | 145 | |||
Asverlegging Kanaalweg | 275 | ||||
Projecten fiets op 1 | 3.023 | 1.500 | |||
5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig | 2.786 | ||||
4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord | HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat | 186 | |||
Centrumroute | 342 | ||||
HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 5.505 | 2.537 | 2.500 | ||
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur | Overige busroutes en -maatregelen | 600 | 600 | ||
Verplaatsen bus infra tbv concessie | 300 | ||||
4C1.2 Autoluwe binnenstad | Projecten Autoluwe Binnenstad | 1.008 | 500 | ||
4C1.3 Rijnlandroute | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | 2.700 | 2.700 | ||
4C1.4 Leidse Ring Noord | Leiden duurzaam bereikbaar | 508 | |||
Leidse Ring tracé Plesmanlaan | 21.917 | 521 | 9.900 | ||
Leidse Ring tracé Engelendaal | 11.539 | 511 | 6.705 | ||
LRN Algemene kosten | 408 | 408 | |||
4C1.5 Verbeteren wegennet | LBSP Reconstructie openbare ruimte fase 1 | 122 | |||
ORB - Singelpark-Promenade | 6.945 | ||||
ORB - Morsstraat-Haven | 63 | ||||
ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | 1.266 | ||||
ORB 7 Separate projecten | 2.728 | ||||
ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde | 2.723 | 436 | 160 | ||
Kopermolen openbare ruimte | 6.676 | 1.700 | |||
Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11 | 3.837 | 212 | |||
Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo | 588 | ||||
Overige herinrichtingsmaatregelen | 1.797 | 968 | 309 | ||
4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Soestdijkkade | 155 | |||
Parkeergarage Haarlemmerstraat | 5.216 | ||||
4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren rond station & haltes | 542 | 533 | ||
Fietsparkeren overige maatregelen | 571 | ||||
4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau | Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan | 2.169 | |||
4E1.3 Verkeersmanagement | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | 300 | |||
4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit | Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem | 788 | |||
No-regret maatregelen fysieke aanpassing brug | 1.000 | ||||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad | Kwaliteitsverbetering Breestraat | 1.065 | ||
5A1.3 Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | 216 | |||
Bostelbrug | 3.652 | ||||
Turfmarktbrug, ophogen en verbreden | 2.060 | ||||
Openbare verlichting Nieuw Leyden | 270 | ||||
RWN Houtkwartier Oost | 63 | ||||
RWN Professorenwijk Oost | 114 | ||||
RWN Vogelwijk Raadsherenbuurt | 84 | ||||
RWN Bachstraat | 33 | ||||
RWN Domela Nieuwenhuislaan | 6 | ||||
RWN Gasthuiswijk fase 1-2 | 192 | ||||
VMOR Professorenwijk Oost | 2.165 | ||||
VMOR Vogelwijk Raadsherenbuurt | 2.080 | ||||
5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval | 3e minicontainer papier | 355 | |||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Houtkwartier Oost | 466 | |||
KLIMA Professorenwijk Oost | 852 | ||||
KLIMA Vogelwijk Raadsherenbuurt | 628 | ||||
KLIMA Bachstraat | 246 | ||||
KLIMA Domela Nieuwenhuislaan | 45 | ||||
KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2 | 1.973 | ||||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | 149 | |||
Polderpark Cronestein | 205 | ||||
Korte Vlietpark | 100 | ||||
Van der Werfpark | 100 | ||||
Beethovenpark | 203 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Groene kansenkaart | 1.176 | |||
5C2.2 Aanleggen Singelpark | Singelpark | 5.396 | 785 | ||
6 Stedelijke ontwikkeling | 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verduurzaming vastgoed fase 2 | 2.072 | ||
7 Jeugd en onderwijs | 7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad | Eerste Leidse Schoolvereniging | 1.085 | ||
7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a | 2.946 | |||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Vervanging wetraveld Sportpark Noord | 353 | 60 | |
Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal | 4.733 | ||||
TOTAAL | 126.660 | 9.781 | 24.421 |
Bedragen x € 1.000,-
Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening 2020 (artikel 29 lid 4):
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar gesteld bedrag |
|---|---|---|---|
8. Sport, cultuur en recreatie | 8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | Vervangingsinvestering kunstinstellingen | 12 |
10. Werk en inkomen | 10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening | Bedrijfsmiddelen DZB | 515 |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering Cluster Beheer | Wagenpark 8 jaar | 968 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase | 598 |
TOTAAL | 2.093 |
Bedragen x € 1.000,-
Voor onderstaande investeringen in bedrijfsmiddelen is nog geen krediet door het college beschikbaar gesteld.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | (Niet) Beschikbaar gesteld bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) |
|---|---|---|---|---|
Overhead, vpb en onvoorzien | Overhead facilitaire zaken | Meubilair | 1.880 | |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering cluster Beheer | Kenauweg (10 jaar) | 525 | |
Kenauweg (20 jaar) | 146 | |||
Kenauweg (40 jaar) | 87 | |||
TOTAAL | 2.638 |
Bedragen x € 1.000,-
Alle investeringen voor de periode 2021 tot en met 2024 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.
Categorie
Investeringssoort
In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2020 verwerkt.
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | Nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A101 | Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | AV middelen Raadszaal | Econ. | V | - | - | - | - | 214 |
01A203 | Organiseren verkiezingen | Aanschaf stemhokjes 2023 | Econ. | V | - | - | - | 66 | - |
Totaal programma 1 | - | - | - | 66 | 214 | ||||
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie centrummarkt 2022 | Econ. | V | - | - | 309 | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen | Econ. | V | - | 51 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie donderdagmarkt | Econ. | V | - | - | - | - | 50 |
03B101 | Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein | Maatsch. | V | 93 | - | 93 | - | - |
03C103 | Programmasturing Binnenstad | Programmaplan Binnenstad 2021 - 2024 | Maatsch. | N | 2.420 | 605 | 605 | 605 | 605 |
Totaal programma 3 | 2.513 | 656 | 1.007 | 605 | 655 | ||||
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Den Haag Oost 2017 | Maatsch. | N | 132 | 255 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West 2016 | Maatsch. | N | 213 | 385 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West | Maatsch. | N | - | 317 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Leiden-Kaag&Braasem | Maatsch. | N | - | 120 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Zoetermeer | Maatsch. | N | - | 13 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan | Maatsch. | V | - | 410 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Noordwijk | Maatsch. | N | - | - | 263 | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Noordwijk 2018 | Maatsch. | N | 145 | 625 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016 | Maatsch. | N | 167 | 256 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017 | Maatsch. | N | - | 160 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018 | Maatsch. | N | - | 348 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn | Maatsch. | N | - | 53 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Asverlegging Kanaalweg IP | Maatsch. | N | - | 275 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | 5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels | Maatsch. | N | - | - | 12.363 | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | 5 knelpunten Leiden CS en BSP overig | Maatsch. | N | - | 2.786 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2024 | Maatsch. | N | 6.000 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
04A201 | Opstellen voetgangersbeleid | Verbeteren aanlooproutes centrum 1 | Maatsch. | N | - | - | 152 | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | R-Net corridor Leiden centraal - Katwijk - Noordwijk | Inv. Derden | N | 17.930 | - | 17.930 | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | HOV Hooitgracht St.Jorisstraat - Pelikaanstraat | Maatsch. | N | - | 186 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | HOV Schuttersveld - Rijnsburgerweg | Maatsch. | N | 5.037 | 5.505 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | Overige busroutes en -maatregelen 2021-2022 | Maatsch. | N | 700 | 600 | 100 | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | Verplaatsen bus infra tbv concessie 2021 | Maatsch. | N | 200 | 300 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | Centrumroute | Maatsch. | N | - | 342 | - | - | - |
04B104 | Verbeteren busstation en aanrijroutes | OV Knoop Leiden CS | Econ. | V | - | - | 2.539 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2024 | Maatsch. | N | 2.000 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
04C103 | Rijnlandroute | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | Maatsch. | N | 2.700 | 2.700 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | FPDS Leidse Ring Noord 2023-2024 | Maatsch. | N | - | - | - | 2.030 | 2.030 |
04C104 | Leidse Ring Noord | Leiden duurzaam bereikbaar | Maatsch. | N | - | 508 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Plesmanlaan 60 jaar | Maatsch. | V | 9.900 | 21.917 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Schipholweg 60 jaar | Maatsch. | V | 4.617 | - | 10.747 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Willem de Zwijgerlaan 60 jaar | Maatsch. | V | 14.898 | - | 33.582 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Engelendaal 60 jaar | Maatsch. | V | 7.153 | 11.539 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar | Maatsch. | V | 7.500 | - | 13.849 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Schipholweg 40 jaar | Maatsch. | V | 342 | - | - | - | 2.605 |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Willem de Zwijgerlaan 40 jaar | Maatsch. | V | - | - | 10.141 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Engelendaal 40 jaar | Maatsch. | V | - | - | 2.975 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Oude Spoorbaan 40 jaar | Maatsch. | V | - | - | - | 4.536 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Engelendaal 10 jaar | Maatsch. | V | 1.050 | - | 2.389 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN algemene kosten | Maatsch. | V | 408 | 408 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase 1 | Maatsch. | N | - | 122 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP Infrastructuur 1 | Maatsch. | N | - | - | 1.070 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur 2 | Maatsch. | N | - | - | - | 1.272 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1 - Singelpark-Promenade 2 | Maatsch. | N | - | 6.141 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1 - Singelpark-Promenade | Maatsch. | N | 482 | - | 482 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1 - Singelpark-Promenade 3 | Maatsch. | N | - | 714 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1 - Singelpark-Promenade 4 | Maatsch. | N | - | 90 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 5 - Morsstraat-Haven | Maatsch. | N | - | 63 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | Maatsch. | N | - | 1.266 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde | Maatsch. | N | 596 | 2.723 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 7 - Separate projecten 1 | Maatsch. | N | - | 2.579 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 7 - Separate projecten 2 | Maatsch. | N | - | 53 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 7 - Separate projecten 3 | Maatsch. | N | - | 96 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1 | Maatsch. | N | - | 535 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2 | Maatsch. | N | - | 1.739 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 3 | Maatsch. | V | 212 | 1.563 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2 | Maatsch. | V | - | 588 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3 | Maatsch. | V | - | - | 601 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtings maatregelen 2016 | Maatsch. | N | 1.058 | 1.066 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtings maatregelen 4 | Maatsch. | N | 209 | 373 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtings maatregelen 5 | Maatsch. | N | 10 | 358 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Kopermolen Openbare Ruimte | Maatsch. | N | 1.700 | 6.676 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Vervanging handhavings-informatiesysteem | Maatsch. | V | - | - | 77 | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Soestdijkkade | Econ. | N | 153 | 155 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Haarlemmerstraat | Econ. | N | - | 5.216 | - | - | - |
04D104 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Stationsgebied fietsparkeren | Maatsch. | N | 8.790 | - | 9.073 | - | - |
04D104 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren rond station en haltes 2016 | Maatsch. | N | 533 | 542 | - | - | - |
04D104 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren overige maatregelen | Maatsch. | N | - | 571 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan 2018 | Maatsch. | N | - | 243 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 5 - Havenkwartier | Maatsch. | V | - | 1.070 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 6 | Maatsch. | V | - | 856 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 7 | Maatsch. | V | - | - | 1.070 | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en veiligheidsplan - wijk 8 | Maatsch. | V | - | - | - | 749 | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Reconstructie Churchilllaan | Maatsch. | N | - | - | - | 1.750 | - |
04E103 | Verkeersmanagement | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | Maatsch. | N | 300 | 300 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1 | Maatsch. | N | - | 15 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2 | Maatsch. | N | - | 773 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | No-regret maatr Fysieke aanpassing brug | Maatsch. | N | - | 1.000 | - | - | - |
Totaal programma 4 | 95.135 | 91.525 | 123.433 | 14.366 | 8.666 | ||||
05A102 | Openbare ruimte projecten programma Binnenstad | Voorheen Kwaliteitsverbetering Breestraat | Maatsch. | N | - | 1.065 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | Maatsch. | V | - | 216 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Bostelbrug | Maatsch. | N | - | 1.592 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid | Maatsch. | V | - | 2.060 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Meerpalen en remmingwerken 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 61 | - | 102 | 100 |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Investeringen walmuren 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 537 | - | 630 | 2.750 |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Vervanging verkeerslichten 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 578 | 583 | 574 | 557 |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Vervangen Openbare Verlichting 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 2.758 | 1.977 | 1.729 | 1.534 |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Investering wegen 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 2.036 | 3.760 | 2.933 | 1.091 |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden | Maatsch. | V | - | 2.060 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Investeringen bruggen 2022-2024 | Maatsch. | V | - | - | 1.753 | 1.218 | 520 |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Vervangen damwanden 2022 | Maatsch. | V | - | - | 856 | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Technische install. beweegbare brug 2021-2023 | Maatsch. | V | - | 697 | 729 | 515 | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Reconstructie bruggen 2023 | Maatsch. | V | - | - | - | 1.218 | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Technische installaties Julius Cesarbrug | Maatsch. | V | 302 | 1.033 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Houtkwartier oost | Maatsch. | N | - | 63 | - | - | |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Professorenwijk - oost | Maatsch. | N | - | 114 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt | Maatsch. | N | - | 84 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Bachstraat | Maatsch. | N | - | 33 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Domela nieuwenhuislaan | Maatsch. | N | - | 6 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Meerburg | Maatsch. | N | - | - | 136 | - | |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Hoge mors | Maatsch. | N | - | 270 | - | - | |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2 | Maatsch. | N | 192 | - | - | - | |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | Maatsch. | N | - | - | 192 | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Professorenwijk - oost | Maatsch. | V | - | 2.165 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | Maatsch. | V | - | 2.080 | - | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Meerburg | Maatsch. | V | - | - | - | 2.625 | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Hoge mors | Maatsch. | V | - | - | 4.843 | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Infra Lammenschansweg | Maatsch. | V | - | - | 4.500 | - | - |
05A103 | Beheren openbare ruimte | Verv. Openbare Verlichting Nieuw Leiden | Maatsch. | V | - | 270 | - | - | - |
05A104 | Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen 2021-2024 | Econ. | V | - | 445 | 443 | 439 | 433 |
05A104 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 3e minicontainer papier | Econ. | N | - | 355 | - | - | - |
05A104 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | Econ. | N | - | - | 2.309 | - | - |
05A104 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat machines | Econ. | N | - | - | 736 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2021 | Econ. | V | - | 13.592 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2022 | Econ. | V | - | - | 22.838 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2023 | Econ. | V | - | - | - | 2.640 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2024 | Econ. | V | - | - | - | - | 1.618 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen 2021-2024 | Econ. | V | - | 309 | 309 | 310 | 304 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Houtkwartier oost | Econ. | N | - | 466 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Professorenwijk - oost | Econ. | N | - | 852 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | Econ. | N | - | 628 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Bachstraat | Econ. | N | - | 246 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan | Econ. | N | - | 45 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Meerburg | Econ. | N | - | - | - | 1.011 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Hoge mors | Econ. | N | - | - | 2.008 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2 | Econ. | N | - | 1.973 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | Econ. | N | - | - | 891 | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Polderpark Cronestein | Maatsch. | V | - | 205 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | Maatsch. | V | - | 149 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Burgerinitiatieven parken 2021-2023 | Maatsch. | V | - | 155 | 155 | 152 | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Hoogkamerpark 2020 | Maatsch. | V | - | - | - | 369 | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Groene Hoofdstructuur (GHS) 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 103 | 103 | 102 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Groene Hoofdstructuur reconstructie 2021-2024 | Maatsch. | V | - | 52 | 52 | 51 | 50 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Korte vlietpark 2019 | Maatsch. | V | - | 100 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Van der Werfpark 2019 | Maatsch. | V | - | 100 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Park de Burcht | Maatsch. | N | - | - | 361 | 152 | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Beethovenpark 2020 | Maatsch. | V | - | 203 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Parken 2024 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 500 |
05C103 | Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in openbare ruimte 2021-2024 | Econ. | V | - | 544 | 549 | 553 | 592 |
05C103 | Beheren openbaar groen | FPDS Groene Kansenkaart 2021-2024 | Maatsch. | N | - | 1.176 | - | 628 | 953 |
05C202 | Aanleggen Singelpark | Singelpark-Subsidies | Maatsch. | N | 785 | 785 | - | - | - |
05C202 | Aanleggen Singelpark | Singelpark 25 jaar | Maatsch. | N | - | 83 | - | - | - |
05C202 | Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark js 2019 | Maatsch. | N | - | 2.640 | - | - | - |
05C202 | Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark js 2020 | Maatsch. | N | - | 1.288 | - | - | - |
05C202 | Aanleggen Singelpark | Nog uit te voeren projecten Singelpark | Maatsch. | N | - | 600 | - | - | - |
Totaal programma 5 | 1.087 | 46.795 | 50.216 | 18.087 | 11.101 | ||||
06A201 | Behandeling verzoeken omgevingsvergunningen | Openbare ruimte Humanities Campus | Maatsch. | N | 694 | - | 1.076 | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verduurzaming vastgoed fase 2 IP | Econ. | N | - | 2.072 | - | - | - |
Totaal programma 6 | 694 | 2.072 | 1.076 | - | - | ||||
07A102 | Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | Speeltuinen 2021-2024 | Econ. | V | - | 180 | 182 | 183 | 163 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebondden kosten 2024 | Econ. | V | - | - | - | - | 450 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Eerste Leidse Schoolvereniging | Econ. | N | - | 1.085 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Vlietlandcollege, incl gymzaal | Econ. | V | - | - | 24.150 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Lucas van Leiden Vliet | Econ. | V | - | - | 2.855 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 5 Meilaan (wissellocatie) | Econ. | N | - | - | 5.300 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Noachstraat (wissellocatie) | Econ. | N | - | - | 2.500 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | De Weerklank, incl gymzaal | Econ. | V | - | - | 6.640 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Nieuwbouw Leiden Noord | Econ. | N | - | - | - | 4.860 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Scholencomplex Stevenshof-school, incl gymzaal | Econ. | N | - | - | 5.940 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Scholencomplex de Zwaluw | Econ. | N | - | - | - | 3.325 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Nieuwbouw Morsdistrict | Econ. | N | - | - | - | 4.860 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Scholen-complex 't Klankbord | Econ. | N | - | - | - | - | 3.860 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Tijdelijke huisvesting scholencomplex | Econ. | N | - | - | - | 830 | - |
07D103 | Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a | Econ. | V | - | 2.946 | - | - | - |
Totaal programma 7 | - | 4.211 | 47.567 | 14.058 | 4.473 | ||||
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Stadspodia 2021-2022 | Econ. | V | - | 337 | 175 | - | - |
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Kunstinstellingen 2021-2024 | Econ. | V | - | 12 | 149 | 149 | 149 |
08B102 | Exploitatie en beheer Molen de Valk | MDV audiovisuele apparatuur | Econ. | V | - | - | - | - | 30 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Verv. toplaag wetraveld sportpark Noord | Econ. | V | 60 | 353 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal | Maatsch. | N | - | 4.733 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vervangingen Gravelveld Merenwijk 2022 | Econ. | V | - | - | 137 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Toplaag Kunstgrasveld Morskwartier II 2022 | Econ. | V | - | - | 315 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | 2 Tractoren Sport 2022 | Bedrijfsm. | V | - | - | 93 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Overige VVI Sportaccommodatie 2022 | Econ. | V | - | - | 773 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden | Econ. | V | - | - | - | 713 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | - | - | 188 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier II toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | - | - | 188 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a | Econ. | V | - | - | - | 406 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I sporttechnische laag + inrichting kunstgrv uvs veld 2 | Econ. | V | - | - | - | 235 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Montgomery toplaag kunstgras 2 velden | Econ. | V | - | - | - | 132 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Machine Korro recycling dresser | Econ. | V | - | - | - | 36 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Combibad openbare ruimte de Vliet | Maatsch. | V | - | - | 5.273 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Combibad indexatie | Econ. | V | - | - | 279 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Topsporthal buitenruimte | Maatsch. | N | - | - | 1.405 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | IJshal indexatie | Econ. | V | - | - | 227 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw IJshal buitenruimte | Maatsch. | V | - | - | 1.517 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Ver. Materieel / transport middelen sport 2024 | Econ. | V | - | - | - | - | 25 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord, Toplaag verv kunstgrasveld 2 voetbal 2024 | Econ. | V | - | - | - | - | 395 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Cronesteijnkade, Ren. kunstgrasveld 1 en 2 korfbal 2024 | Econ. | V | - | - | - | - | 190 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Prijsstijging sportaccommodaties | Econ. | V | - | - | 2.311 | - | - |
Totaal programma 8 | 60 | 5.436 | 12.655 | 2.046 | 789 | ||||
10A201 | Inzetten sociale werkvoorziening | Vervanging bedrijfsmiddelen 2021-2024 | Bedrijfsm. | V | - | 515 | 515 | 515 | 507 |
Totaal programma 10 | - | 515 | 515 | 515 | 507 | ||||
Algemene Dekkingsmiddelen | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase | Bedrijfsm. | N | - | 598 | 598 | 598 | 598 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | - | 598 | 598 | 598 | 598 | ||||
Overhead | Overhead facilitaire zaken | Meubilair Stoelen 2021 | Bedrijfsm. | V | - | 541 | - | - | - |
Overhead | Overhead facilitaire zaken | Meubilair Overig 2021 | Bedrijfsm. | V | - | 1.339 | - | - | - |
Overhead | Overhead huisvesting | Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer | Econ. | V | - | - | - | 152 | - |
Overhead | Cluster Beheer | Wagenpark 8 jaar 2021-2024 | Bedrijfsm. | V | - | 968 | 58 | 2.152 | 1.411 |
Overhead | Cluster Beheer | Kenauweg 10 jr 2018 | Bedrijfsm. | V | - | 525 | - | - | - |
Overhead | Cluster Beheer | Kenauweg 20 jr 2018 | Bedrijfsm. | V | - | 146 | - | - | - |
Overhead | Cluster Beheer | Kenauweg 40 jr 2018 | Bedrijfsm. | V | - | 87 | - | - | - |
Overhead | Cluster Beheer | Inrichting Kenauweg 10 jr 2022 | Bedrijfsm. | V | - | - | 296 | - | - |
Overhead | Cluster Beheer | Opslag kadavers 2023 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 7 | - |
Overhead | Cluster Beheer | Vervangingsinvestering hoofdgebouw ABW 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 8.467 |
Overhead | Cluster Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid | Verv verhuizing Publiekszaken 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 125 |
Totaal Overhead | - | 3.606 | 354 | 2.311 | 10.003 | ||||
Totaal Investeringsplan 2021-2024 | 99.489 | 155.414 | 237.421 | 52.652 | 37.006 |
Bedragen x € 1.000