De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.
De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.
Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2022 - 2025 maar ook voor de lopende investeringen.
Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:
In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.
Het totaal van de kapitaallasten in de begroting 2022 - 2025 laat ten opzichte van de huidige begroting de volgende ontwikkeling zien:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2021 - 2024 | 42.224 | 47.729 | 51.730 | 51.730 |
2022 - 2025 | 39.734 | 46.703 | 51.047 | 55.730 |
verschil: | -2.490 | -1.026 | -683 | 4.000 |
De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad voor de voordelen op kapitaallasten van investeringen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar “technische” mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.
Deze correcties geven het volgende beeld:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
totaal correcties: | 964 | -371 | 506 | -2.648 |
De voordelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering zijn in de Kaderbrief 2021-2025 toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve concern. Dit voordeel bedraagt:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
totaal bedrijfsmiddelen: | 73 | 115 | -23 | -168 |
Ten opzichte van de begroting 2021 – 2024 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien (en ook zo gepresenteerd bij het opstellen van de Kaderbrief 2021-2025):
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
totaal resultaat: | -1.528 | -1.397 | -177 | 1.352 |
Opgesplitst per programma geeft de ontwikkeling van de kapitaallasten dit het volgende beeld:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Per Programma: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bestuur & Dienstverlening | 17 | 17 | 24 | 22 |
Veiligheid | - | - | - | - |
Economie & Toerisme | 11 | 38 | 8 | 7 |
Bereikbaarheid | -846 | -374 | 415 | 1.841 |
Omgevingskwaliteit | -358 | -269 | -460 | 337 |
Stedelijke Ontwikkeling | -59 | -79 | -18 | -143 |
Jeugd en Onderwijs | 63 | -143 | 96 | 1.355 |
Sport, Cultuur & recreatie | -3 | -216 | -117 | -161 |
Welzijn en Zorg | - | - | - | -1 |
Werk en Inkomen | - | - | - | - |
Algemene Dekkingsmiddelen | -353 | -371 | -125 | -1.905 |
Totaal: | -1.528 | -1.397 | -177 | 1.352 |
In de begroting is naast de omvang van de kapitaallasten 2022 – 2025 ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen, omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme en/of vertraging in de uitvoering” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar. De omvang hiervan bedraagt:
bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
stelpost onderuitputting kapitaallasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
totaal resultaat: | - 1.779 | - 1.779 | - 1.779 | - 1.779 |
Als onderdeel van deze Kaderbrief wordt voorgesteld de stelpost vanaf 2022 structureel met € 400.000 op te hogen. Dit motiveren we vanuit de realisatiecijfers van de afgelopen vier jaar. Hieruit blijkt dat (met uitzondering van 2018) na correctie van de bestaande stelpost onderuitputting kapitaallasten, er nog steeds een aanzienlijk "vrij besteedbaar" voordeel overblijft. Gemiddeld is sprake van jaarlijkse vrij besteedbare kapitaallasten van € 0,7 mln. Als nuance bij deze ervaringscijfers geldt dat de investeringsvolumes ten opzichte van vorige begrotingen zijn toegenomen waarmee de kans dat onderuitputting optreedt ook relatief toeneemt. Met de voorgestelde verhoging van € 400.000 gaan we de onderuitputting vanuit ervaringsgegevens en de groei van de investeringsvolumes reëler, maar ook scherper begroten. Dit betekent wel dat het risico toeneemt op tegenvallers als de onderuitputting toch iets lager uitvalt dan vooral gedacht.
In het meerjarenbeeld 2022 - 2025 zijn in de laatste jaarschijf nog niet de volledige en maximale kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2021 – 2024 meegenomen. Een aantal cash-flows zal in en na 2025 plaatsvinden waardoor kapitaallasten buiten het meerjarenbeeld vallen. Daarnaast bestaat nog onvoldoende beeld van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen die in 2025 en verder aan het investeringsplan worden toegevoegd. Vooralsnog wordt voor het maximale niveau van de kapitaallasten een toename verwacht van € 500.000. Deze is verwerkt in de Kaderbrief 2021. Dit effect zit voornamelijk op programma 7 op de investeringen voor de onderwijshuisvesting.
Voor 2022 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
4. Bereikbaarheid | 4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau | Plankosten definitiefase infra | 1.000 | 1.000 | |
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Vervanging openbare verlichting - Lichtmasten | 593 | ||
Vervanging openbare verlichting - Armaturen | 1.641 | ||||
Technische installaties beweegbare bruggen | 936 | ||||
Verkeersbruggen - Trekvaartbrug | 1.233 | ||||
Verkeersbruggen - Bruggen in de Vlietweg (7 stuks) | 1.086 | ||||
Parkbruggen - Klein Cronestein | 405 | ||||
Cronesteynkade | 4.425 | ||||
Schelpenkade | 2.832 | ||||
Zwartepadviaduct - LED-verlichting | 94 | ||||
Investeringen wegen | 2.634 | ||||
Meerpalen en remmingwerken | 354 | ||||
Investeringen kademuren | 118 | ||||
Investeringen beschoeiingen | 502 | ||||
Investeringen damwanden | 321 | ||||
Vervanging verkeerslichten | 79 | ||||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | Duikers | 30 | |||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Groene Hoofdstructuur herprofilering | 105 | |||
Groene Hoofdstructuur reconstructie | 52 | ||||
Burgerinitiatieven parken | 157 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Vervangen bomen | 245 | |||
FPDS Groene kansenkaart | 321 | ||||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Merenwijk, renoveren gravelvelden 1 t/m 4 tennis | 100 | ||
Morskwartier II,Toplaag verv kunstgrasveld 3 voetbal | 400 | ||||
Vervangen kleedkamers | 784 | ||||
Vervangen materieel/voertuigen sport | 345 | ||||
Sportaccomodaties ict-gerelateerde zaken | 141 | ||||
Inrichting van de nieuwe sportaccommodaties | 118 | ||||
TOTAAL | 21.051 | 1.000 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
De bijdrage van € 1 mln voor plankosten definitiefase infra betreft een bijdrage uit de reserve bereikbaarheidsprojecten.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen | 450 | ||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen | 23.181 | |||
Vervanging gemalen | 313 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in de openbare ruimte | 592 | |||
7 Jeugd en onderwijs | 7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte | Speeltuinen | 156 | ||
TOTAAL | 24.692 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
3 Economie | 3C1.3 Programmasturing Binnenstad | Programmaplan Binnenstad | 605 | 605 | |
TOTAAL | 605 | 605 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
Dit krediet wordt gedekt door een bijdrage van de reserve binnenstad.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
8 Sport, cultuur en recreatie | 8A1.1 Ondersteunen voorstellingen podiumaanbod | VVI Stadspodia | 178 | ||
TOTAAL | 178 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2022, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2022. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Niet beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en dienstverlening | 1A1.1 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | AV middelen raadszaal | 217 | ||
3. Economie | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie centrummarkt | 314 | ||
Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen | 52 | ||||
3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein | 93 | 93 | ||
4. Bereikbaarheid | 4A1.2 Verbeteren fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West | 388 | 213 | |
Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln | 321 | ||||
MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan | 416 | ||||
Fietscorridor Alphen aan den Rijn | 827 | 167 | |||
Fietscorridor Noordwijk | 899 | 145 | |||
Asverlegging Kanaalweg | 279 | ||||
Projecten fiets op 1 | 2.551 | 1.500 | |||
5 knelpunten Leiden CS en BSP tunnels | 12.548 | ||||
5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig | 2.828 | ||||
4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord | HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat | 189 | |||
Centrumroute | 347 | ||||
HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 4.993 | 2.336 | 2.400 | ||
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur | Overige busroutes en -maatregelen | 305 | |||
Verplaatsen bus infra tbv concessie | 300 | ||||
4C1.2 Autoluwe binnenstad | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad | 1.030 | |||
Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad | 911 | ||||
Herontwikkeling van de Kaasmarkt | 1.685 | ||||
Maatwerk in het autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie | 390 | ||||
Overal veilig en comfortabel over de stoep | 350 | ||||
Fietspad Korte Mare | 100 | ||||
Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt en Nieuwe Rijn | 125 | ||||
Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat | 1.000 | ||||
Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk | 200 | ||||
Knip Langebrug fase 1 | 200 | ||||
Herinrichting Langebrug fase 2 | 200 | ||||
Steenschuur Noord | 100 | ||||
Rapenburg + Steenschuur West | 500 | ||||
Apothekersdijk | 515 | ||||
Ruimte maken westkant (van turfmarkt tot de mare) | 800 | ||||
Kwaliteitsverbetering Breestraat | 1.081 | ||||
4C1.3 Rijnlandroute | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | 1.800 | 1.800 | ||
4C1.4 Leidse Ring Noord | Leidse Ring tracé Schipholweg 10 jaar | 609 | |||
Leidse Ring tracé Schipholweg 40 jaar | 16.933 | 342 | 3.350 | ||
Leidse Ring tracé Oude Spoorbaan 60 jaar | 21.252 | 20.420 | |||
Leidse Ring tracé Engelendaal 40 jaar | 17.714 | 511 | 13.892 | ||
4C1.5 Verbeteren wegennet | LBSP Reconstructie openbare ruimte fase 1 | 123 | |||
LBSP infrastructuur | 1.086 | ||||
ORB - Singelpark-Promenade | 1.207 | 482 | |||
ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | 1.285 | ||||
ORB 7 Separate projecten | 2.618 | ||||
ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde | 2.755 | 436 | 160 | ||
Kopermolen openbare ruimte | 5.801 | 750 | |||
Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11 | 2.081 | ||||
Dr. Boyleviaduct betegelen wanden | 30 | ||||
Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo | 1.208 | ||||
Overige herinrichtingsmaatregelen | 519 | ||||
ORB Nader in te delen Binnenstad | 473 | ||||
4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Vervanging handhavings-informatiesysteem | 78 | |||
Parkeergarage Soestdijkkade | 158 | ||||
Ophogen parkeergarage Haarlemmerstraat | 4.051 | ||||
Ophogen/Renoveren installaties Parkeergarage Haarlemmerstraat | 660 | ||||
Parkeergarage Haarlemmerstraat renovatie | 516 | ||||
Parkeergarage Haarlemmerstraat installaties | 68 | ||||
4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren overige maatregelen | 551 | |||
4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau | Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan | 1.984 | |||
Infra Lammenschansweg-zuid | 4.527 | 1.800 | 2.700 | ||
FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 1.275 | ||||
Plankosten definitiefase infra | 3.544 | 3.544 | |||
4E1.3 Verkeersmanagement | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | 300 | 300 | ||
4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteit | Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem | 800 | |||
Zero emissie | 1.600 | ||||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | 219 | ||
Automatisering gladheidsbestrijding | 40 | ||||
Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid | 2.060 | ||||
Turfmarktbrug, ophogen en verbreden | 2.091 | ||||
FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuislaan | 40 | ||||
FPDS Verharding Professorenwijk | 1.169 | ||||
FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2 | 107 | ||||
FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | 195 | ||||
FPDS RWN Professorenwijk Oost | 55 | ||||
FPDS RWN Vogelwijk Raadsherenbuurt | 86 | ||||
FPDS VMOR Vogelwijk Raadsherenbuurt | 2.111 | ||||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Professorenwijk Oost | 473 | |||
Fonteinen | 100 | ||||
FPDS KLIMA Vogelwijk Raadsherenbuurt | 637 | ||||
KLIMA Bachstraat | 250 | ||||
FPDS KLIMA Domela Nieuwenhuislaan | 45 | ||||
FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2 | 1.095 | ||||
FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | 904 | ||||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | 151 | |||
Park de Burcht | 366 | ||||
5C1.5 Aanleggen Singelpark | Singelpark | 6.460 | 785 | ||
6 Stedelijke ontwikkeling | 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verduurzaming vastgoed fase 2 | 1.551 | ||
Verbouwing centrale bibliotheek Nieuwstraat | 8.600 | ||||
7 Jeugd en onderwijs | 7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad | IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal | 24.512 | ||
IHP Lucas van Leiden Vliet | 2.898 | ||||
IHP 5 Meilaan (wissellocatie) | 5.380 | ||||
IHP Noachstraat (wissellocatie) | 2.538 | ||||
IHP De Weerklank, incl gymzaal | 6.740 | ||||
IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal | 6.029 | ||||
7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a | 2.838 | |||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Combibad openbare ruimte de Vliet | 5.352 | ||
Nieuwbouw Vijfmeibad | 135 | ||||
Topsporthal buitenruimte | 1.426 | ||||
Nieuwbouw IJshal buitenruimte | 1.540 | ||||
Sportpark de Mors | 3.010 | 1.000 | |||
Sportpark de Mors kleedkamers | 400 | ||||
Compensatie sportvelden Vlietzone | 960 | ||||
TOTAAL | 227.223 | 13.301 | 45.825 |
Bedragen x € 1.000,-
Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening 2020 (artikel 29 lid 4):
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar gesteld bedrag |
|---|---|---|---|
8. Sport, cultuur en recreatie | 8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | Vervangingsinvestering kunstinstellingen | 152 |
10. Werk en inkomen | 10A2.1 Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie | Bedrijfsmiddelen DZB | 522 |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering Cluster Beheer | Wagenpark 8 jaar | 2.243 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase | 598 |
TOTAAL | 3.515 |
Bedragen x € 1.000,-
Het krediet 'Plankosten definitiefase' wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering plankosten.
Alle investeringen voor de periode 2022 tot en met 2025 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.
Categorie
Investeringssoort
In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2021 verwerkt.
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | Nieuw / vervang ing | Bijdrage derden/ reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A101 | Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | AV middelen Raadszaal | Econ. | V | - | 217 | - | - | - |
01A101 | Raad en cie's vergaderen volgens cyclus | Aanschaf stemhokjes 2023 | Maatsch. | V | - | - | 67 | - | - |
Totaal programma 1 | - | 217 | 67 | - | - | ||||
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektr.installatie centrummarkt 2022 | Econ. | V | - | 314 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen | Econ. | V | - | 52 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie donderdagmarkt | Econ. | V | - | - | - | 51 | - |
03B101 | Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein | Maatsch. | V | 93 | 93 | - | - | - |
03C103 | Programmasturing Binnenstad | Programmaplan Binnenstad 2022 - 2025 | Maatsch. | N | 1.815 | 605 | 605 | 605 | - |
Totaal programma 3 | 1.908 | 1.063 | 605 | 656 | - | ||||
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West 2016 | Maatsch. | N | 213 | 388 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln | Maatsch. | N | - | 321 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan IP | Maatsch. | V | - | 416 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Noordwijk | Maatsch. | N | - | 267 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Noordwijk 2018 | Maatsch. | N | 145 | 632 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016 | Maatsch. | N | 167 | 257 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017 | Maatsch. | N | - | 163 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018 | Maatsch. | N | - | 353 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn | Maatsch. | N | - | 54 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Asverlegging Kanaalweg IP | Maatsch. | N | - | 279 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | 5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels | Maatsch. | N | - | 12.548 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | 5 knelpunten Leiden CS en BSP overig | Maatsch. | N | - | 2.828 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2025 | Maatsch. | N | 5.000 | 2.551 | 700 | 2.639 | 3.000 |
04A201 | Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | Verbeteren aanloop-routes centrum 1 | Maatsch. | N | - | - | 154 | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | HOV Hooigracht-St.Jorisstr-Pelikaanstr IP | Maatsch. | N | - | 189 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg IP | Maatsch. | N | 4.736 | 4.993 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | Centrumroute | Maatsch. | N | - | 347 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren OV infrastructuur | Overige busroutes en -maatregelen 2022-2023 | Maatsch. | N | - | 305 | 102 | - | - |
04B103 | Verbeteren OV infrastructuur | Verplaatsen bus infra tbv concessie 2022 | Maatsch. | N | 100 | 300 | - | - | - |
04B104 | Knooppunt Leiden Centraal | OV Knoop Leiden CS IP | Econ. | V | - | - | - | 3.400 | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2025 | Maatsch. | N | 2.500 | 1.030 | 515 | 515 | 500 |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad 2021-2023 | Maatsch. | N | - | 911 | 16 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Herontwikkeling van de Kaasmarkt | Maatsch. | N | - | 1.685 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Maatwerk in het autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie | Maatsch. | N | - | 90 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Maatwerk in het autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie | Maatsch. | N | - | 300 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Overal veilig en comfortabel over de stoep | Maatsch. | N | - | 350 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Fietspad Korte Mare | Maatsch. | N | - | 100 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt en Nieuwe Rijn | Maatsch. | N | - | 125 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat | Maatsch. | N | - | 1.000 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk | Maatsch. | N | - | 200 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Knip Langebrug fase 1 | Maatsch. | N | - | 150 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Knip Langebrug fase 1 | Maatsch. | N | - | 50 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Herinrichting Langebrug fase 2 | Maatsch. | N | - | 200 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Steenschuur Noord | Maatsch. | N | - | 100 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Rapenburg + Steenschuur West | Maatsch. | N | - | 500 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Apothekersdijk | Maatsch. | N | - | 515 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Ruimte maken westkant (van turfmarkt tot de mare) | Maatsch. | N | - | 800 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Vh Kwaliteits-verbetering Breestraat | Maatsch. | V | - | 1.081 | - | - | - |
04C103 | Rijnlandroute | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | Maatsch. | N | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | FPDS Leidse Ring Noord 2023-2024 | Maatsch. | N | - | - | 2.060 | 4.090 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN algemene kosten 1 | Maatsch. | N | 408 | - | - | 3.826 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN algemene kosten 2 | Maatsch. | N | - | - | 3.898 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Schipholweg 10 jaar | Maatsch. | V | - | 609 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 60 jaar | Maatsch. | V | 5.515 | - | 29.903 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar | Maatsch. | V | 20.420 | 21.252 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Schipholweg 40 jaar | Maatsch. | V | 3.692 | 16.933 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 40 jaar | Maatsch. | V | 10.669 | - | 18.705 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 10 jaar | Maatsch. | V | - | - | - | 336 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Engelendaal 40 jaar | Maatsch. | V | 14.403 | 17.714 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1 | Maatsch. | N | - | 123 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur 2 | Maatsch. | N | - | 1.086 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur 2 | Maatsch. | N | - | - | 951 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur 3 | Maatsch. | N | - | - | 340 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1. Singelpark-promenade | Maatsch. | N | 482 | 482 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1-Singelpark-Promenade 3 | Maatsch. | N | - | 725 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | Maatsch. | N | - | 1.285 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde | Maatsch. | N | 596 | 2.755 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 7 - Separate projecten 1 | Maatsch. | N | - | 2.618 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1 | Maatsch. | N | - | 543 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2 | Maatsch. | N | - | 1.538 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3 | Maatsch. | V | 212 | - | 1.357 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2 | Maatsch. | V | - | 597 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3 | Maatsch. | V | - | 610 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtings-maatregelen 4 | Maatsch. | N | - | 166 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtings-maatregelen 5 | Maatsch. | N | - | 353 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Kopermolen Openbare Ruimte | Maatsch. | N | 750 | 5.801 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Dr. Boyleviaduct betegelen wanden | Maatsch. | V | - | 30 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB Nader in te delen Binnenstad | Maatsch. | V | - | 473 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Vervanging handhavings-informatiesysteem | Maatsch. | V | - | 78 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Soestdijkkade | Econ. | N | - | 158 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Ophogen park.garage Haarlemmerstr IP | Econ. | V | - | 4.051 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Oph/Ren installaties Parkgar Haarlstr | Econ. | V | - | 660 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Haarlemmerstraat renovatie | Econ. | V | - | 516 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Haarlemmerstraat installaties | Econ. | V | - | 68 | - | - | - |
04D104 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren overige maatregelen | Maatsch. | N | - | 551 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie & veiligheidspln 2018 | Maatsch. | N | - | 12 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 5 - Havenkwartier | Maatsch. | V | - | 1.086 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 7 | Maatsch. | V | - | 886 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirc.en weiligheidsplan - wijk 8 | Maatsch. | V | - | - | 760 | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Vervangen verkeerslichten 2024 | Maatsch. | V | - | - | - | 347 | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Vervangen verkeerslichten 2025 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 557 |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Churchilllaan | Maatsch. | V | 1.921 | - | 6.341 | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Infra Lammenschansweg-zuid | Maatsch. | V | 4.500 | 4.527 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | Maatsch. | N | - | 1.275 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Plankosten definitiefase infra | Econ. | N | 4.544 | 4.544 | - | - | - |
04E103 | Verkeersmanagement | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | Maatsch. | N | 300 | 300 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1 | Maatsch. | N | - | 15 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2 | Maatsch. | N | - | 784 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Zero Emissie | Maatsch. | N | - | 1.600 | - | - | - |
Totaal programma 4 | 83.073 | 134.985 | 65.802 | 15.153 | 4.057 | ||||
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier IP | Maatsch. | V | - | 219 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid | Maatsch. | V | - | 2.060 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Vervangen verkeerslichten 2022 | Maatsch. | V | - | 79 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Vervangen verkeerslichten 2023 | Maatsch. | V | - | - | 583 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Investering wegen 2022-2025 | Maatsch. | N | - | 2.634 | 2.765 | 1.300 | 357 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden | Maatsch. | V | - | 2.091 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Technische install. beweegbare brug 2022-2023 | Maatsch. | V | - | 936 | 1.251 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug | Maatsch. | V | - | - | 2.302 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln | Maatsch. | V | - | 40 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 1-2 | Maatsch. | V | - | 107 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | Maatsch. | V | - | 195 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Hoge mors | Maatsch. | V | - | - | 274 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Meerburg | Maatsch. | V | - | - | 138 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Professorenwijk - oost | Maatsch. | V | - | 55 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt | Maatsch. | V | - | 86 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Meerburg | Maatsch. | V | - | - | 2.188 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | Maatsch. | V | - | 2.111 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Hoge mors | Maatsch. | V | - | - | 3.633 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Professorenwijk | Maatsch. | V | - | 1.169 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Reconstructie Diamantplein | Maatsch. | N | - | - | 386 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Herinrichting diamantplein | Maatsch. | N | - | - | 467 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Cronesteynkade | Maatsch. | V | - | 4.425 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Schelpenkade | Maatsch. | V | - | 2.832 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Zijlsingel | Maatsch. | V | - | - | 419 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Kademuren 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 118 | 944 | 3.422 | 3.894 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Beschoeiing 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 502 | 502 | 502 | 502 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Damwanden 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 321 | 321 | 321 | 321 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Klein Cronestein | Maatsch. | V | - | 405 | 77 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Bostelbrug | Maatsch. | V | - | - | - | 2.950 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen de Vlietweg (7 stuks) | Maatsch. | V | - | 1.086 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Trekvaartbrug | Maatsch. | V | - | 1.233 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Remmingswerken en meerpalen 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 354 | 354 | 118 | 59 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel brandw beplating | Maatsch. | V | - | - | 5.667 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel - Led-verlichting | Maatsch. | V | - | - | 637 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel -asfalt | Maatsch. | V | - | - | - | - | 872 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel mechanica veiligheid | Maatsch. | V | - | - | - | - | 470 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Zwartepadviaduct - Ledverlichting | Maatsch. | V | - | 94 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Lichtmasten 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 593 | 377 | 501 | 349 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Armaturen 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 1.641 | 1.030 | 928 | 889 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Automatisering gladheidsbestrijding 2022 | Econ. | V | - | 40 | - | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen 2022-2025 | Econ. | V | - | 450 | 446 | 439 | 433 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | Econ. | N | - | - | - | 2.344 | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat machines | Econ. | N | - | - | - | 747 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2022 | Econ. | V | - | 23.181 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2023 | Econ. | V | - | - | 2.679 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2024 | Econ. | V | - | - | - | 1.642 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2025 | Econ. | V | - | - | - | - | 7.609 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen 2022-2024 | Econ. | V | - | 313 | 314 | 309 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan | Econ. | N | - | 45 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 1-2 | Econ. | N | - | 1.095 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | Econ. | N | - | 904 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Hoge mors | Econ. | N | - | - | 2.038 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Meerburg | Econ. | N | - | - | 1.027 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Professorenwijk - oost | Econ. | N | - | 473 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt | Econ. | N | - | 637 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Bachstraat | Econ. | N | - | 250 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Duikers 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 30 | 30 | 45 | 30 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Fonteinen | Maatsch. | V | - | 100 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | Maatsch. | V | - | 151 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Burgerinitiatieven parken 2022-2023 | Maatsch. | N | - | 157 | 155 | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Groene Hoofdstructuur herprofilering 2022-2025 | Maatsch. | N | - | 105 | 103 | 102 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Groene Hoofdstructuur reconstructie 2022-2025 | Maatsch. | N | - | 52 | 52 | 51 | 50 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Hoogkamerpark | Maatsch. | N | - | - | 374 | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Park de Burcht 2022 | Maatsch. | V | - | 366 | 155 | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | IP Parken 2024-2025 | Maatsch. | V | - | - | - | 508 | 500 |
05C103 | Beheren openbaar groen | FPDS Groene Kansenkaart 2022-2024 | Econ. | N | - | 321 | 638 | 967 | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in openbare ruimte 2022-2025 | Econ. | V | - | 592 | 389 | 592 | 501 |
05C103 | Beheren openbaar groen | Vervangen bomen 2022-2025 | Maatsch. | V | - | 245 | 245 | 245 | 245 |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark-Subsidies | Maatsch. | N | 785 | 785 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark | Maatsch. | N | - | 154 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark js 2019 | Maatsch. | N | - | 2.253 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark binnen het Energiepark | Maatsch. | N | - | 2.668 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Nog uit te voeren projecten Singelpark | Maatsch. | N | - | 600 | - | - | - |
Totaal programma 5 | 785 | 61.355 | 32.958 | 18.033 | 17.182 | ||||
06A201 | Behandeling verzoeken omgvergunningen | Openbare ruimte Humanities Campus | Maatsch. | N | 694 | - | 1.092 | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | FPDS Verduurzaming vastgoed fase 2 | Econ. | N | - | 1.551 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Investering gebouw Apothekersdijk 33 2025 | Econ. | V | - | - | - | - | 1.200 |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verbouwing Stadsgehoorzaal 2025 | Econ. | V | - | - | - | - | 1.900 |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verbouwing centrale bibliotheek Nieuwstraat | Econ. | N | - | 8.600 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Renovatie Boshuizerkade 119 | Econ. | N | - | - | 3.011 | - | - |
Totaal programma 6 | 694 | 10.151 | 1.092 | - | 3.100 | ||||
07A102 | Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | Speeltuinen 2022-2025 | Econ. | V | - | 156 | 131 | 163 | 196 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebonden kosten 2024 | Econ. | V | - | - | - | 457 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebonden kosten 2025 | Econ. | V | - | - | - | - | 450 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal | Econ. | V | - | 24.512 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Lucas van Leiden Vliet | Econ. | V | - | 2.898 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP 5 Meilaan (wissellocatie) | Econ. | V | - | 5.380 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Noachstraat (wissellocatie) | Econ. | V | - | 2.538 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP De Weerklank, incl gymzaal | Econ. | V | - | 6.740 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Nieuwbouw Leiden Noord | Econ. | V | - | - | 4.933 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal | Econ. | V | - | 6.029 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Scholencomplex de Zwaluw | Econ. | V | - | - | 3.375 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Nieuwbouw Morsdistrict | Econ. | V | - | - | 4.933 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Scholen-complex 't klankbord | Econ. | V | - | - | - | 3.918 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Tijd. huisvesting scholencomplex | Econ. | N | - | - | 842 | - | - |
07D103 | Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a | Econ. | V | - | 2.838 | - | - | - |
Totaal programma 7 | - | 51.089 | 14.214 | 4.537 | 646 | ||||
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Stadspodia 2022 | Econ. | V | - | 178 | - | - | - |
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Kunstinstellingen 2022-2025 | Econ. | V | - | 152 | 462 | 471 | 469 |
08B102 | Exploitatie en beheer Molen de Valk | MDV audiovisuele apparatuur | Econ. | V | - | - | - | 30 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal | Econ. | V | - | - | 278 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Gebiedsontwikkeling Telderskade | Maatsch. | N | - | - | - | - | 4.804 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vervangingen Gravel-veld Merenwijk 2022 | Econ. | V | - | 100 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II 2022 | Econ. | V | - | 400 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vervanging kleedkamers | Econ. | V | - | 784 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden | Econ. | V | - | - | 790 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | - | 205 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier II toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | - | 205 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a | Econ. | V | - | - | 480 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2 | Econ. | V | - | - | 175 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Combibad openbare ruimte de Vliet | Maatsch. | V | - | 5.352 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw Vijfmeibad | Econ. | V | - | 135 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Topsporthal buitenruimte | Maatsch. | N | - | 1.426 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw IJshal buitenruimte | Maatsch. | V | - | 1.540 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal | Econ. | V | - | - | - | 401 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg | Econ. | V | - | - | - | 120 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Merenwijk, Ren. gravelvelden 5t/m 8 tennis | Econ. | V | - | - | 100 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Aanhangwagen met mingraver | Econ. | V | - | - | - | 25 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kunstgrasdieptereiniger | Econ. | V | - | 20 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Graszaaimachine | Econ. | V | - | 15 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Drainagereiniger + zandstrooier | Econ. | V | - | 25 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Tractor MF5435 100pk | Econ. | V | - | 100 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Tractor MF3635A 80pk | Econ. | V | - | 80 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Voertuig 59pk | Econ. | V | - | 60 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kleine tractor 3720 45pk | Econ. | V | - | 45 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kooimaaier | Econ. | V | - | - | 66 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Cronesteijnkade kunstgras korfbal onderb | Econ. | V | - | - | - | 70 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl | Econ. | V | - | - | - | - | 285 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Sportpark de Mors | Maatsch. | N | 1.000 | 3.010 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Sportpark de Mors kleedkamers | Econ. | N | - | 400 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Sportaccomodaties ict-gerelateerde zaken | Econ. | N | - | 141 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Inrichting van de nieuwe sportaccommodaties | Econ. | N | - | 118 | - | - | - |
08C201 | Leidenaars bewegen voldoende | Compensatie sportvelden Vlietzone | Maatsch. | N | - | 960 | - | - | - |
Totaal programma 8 | 1.000 | 15.041 | 2.761 | 1.118 | 5.558 | ||||
10A301 | Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie | Vervanging bedrijfsmiddelen 2022-2025 | Econ. | V | - | 522 | 522 | 515 | 515 |
Totaal programma 10 | - | 522 | 522 | 515 | 515 | ||||
ADOH | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase 2022-2025 | Econ. | N | 2.392 | 598 | 598 | 598 | 598 |
ADOH | Overhead huisvesting | Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer | Econ. | V | - | - | 155 | - | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Stadhuis noodstroom voorziening 2025 | Econ. | V | - | - | - | - | 125 |
ADOH | Cluster Publiekszaken, handhaving en veiligheid | Verhuizing Publiekszaken 2024 | Econ. | V | - | - | - | 127 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Wagenpark 6jr 2023 | Bedrijfsm. | V | - | - | 120 | - | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Wagenpark 8 jr 2022-2025 | Bedrijfsm. | V | - | 2.243 | - | 1.432 | 659 |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Veegmachines electrisch 2023 | Bedrijfsm. | V | - | - | 761 | - | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Kenauweg 10 jr 2018 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 533 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Kenauweg 20 jr 2018 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 148 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Kenauweg 40 jr 2018 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 88 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Inrichting Kenauweg 10 jr 2022 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 301 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Opslag kadavers 2023 | Bedrijfsm. | V | - | - | 7 | - | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 8.594 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Wijkonderkomen zuid Vogelvlucht 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 1.177 | - |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 2.392 | 2.841 | 1.641 | 11.821 | 1.382 | ||||
Totaal alle programma's | 89.852 | 277.265 | 119.662 | 51.832 | 32.440 | ||||
Bedragen x € 1.000