De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.
De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.
Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027 maar ook voor de lopende investeringen.
Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:
In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.
Het totaal van de kapitaallasten voor de begroting 2024 - 2027 laat, ten opzichte van de huidige begroting (2023 - 2026), de volgende ontwikkeling zien:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
2023 - 2026 | 50.526 | 56.724 | 62.466 | 62.466 |
2024 - 2027 | 44.887 | 50.807 | 56.727 | 60.902 |
Verschil: | -5.639 | -5.917 | -5.739 | -1.564 |
Bedragen x € 1.000
De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad). Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.
De diverse correcties geven het volgende beeld:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Correctie kapitaallasten verrekenen met reserves | 1.811 | 2.192 | 1.866 | -2.088 |
Correctie kapitaallasten bedrijfsmiddelen | 153 | 382 | 63 | 41 |
Correctie totaal | 1.964 | 2.574 | 1.929 | -2.047 |
Bedragen x € 1.000
Ten opzichte van de begroting 2023 – 2026 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien:
meerjarenbeeld kapitaallasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Totaal resultaat: | - 3.676 | - 3.343 | - 3.810 | - 3.611 |
Bedragen x € 1.000
Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:
Per Programma: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur & Dienstverlening | - | 1 | - | - |
Veiligheid | - | - | - | - |
Economie & Toerisme | -6 | -3 | 1 | - |
Bereikbaarheid | -1.098 | -1.589 | -2.710 | -1.833 |
Omgevingskwaliteit | -978 | -257 | -253 | -88 |
Stedelijke Ontwikkeling | -519 | -432 | -508 | -419 |
Jeugd en Onderwijs | -92 | -43 | -57 | 30 |
Sport, Cultuur & recreatie | -655 | -568 | -22 | -25 |
Welzijn en Zorg | -10 | -4 | 2 | 1 |
Werk en Inkomen | - | - | - | - |
Algemene Dekkingsmiddelen | -318 | -448 | -264 | -1.277 |
Totaal: | -3.676 | -3.343 | -3.810 | -3.611 |
Bedragen x € 1.000
Met name in het programma Bereikbaarheid is sprake van majeure voordelen die voor een groot deel worden veroorzaakt door actuele planningen van diverse projecten. Bijvoorbeeld voor de “vijf knelpunten noord-zuid verbinding” waarvan de start drie jaar naar achteren is geschoven (van 2026 naar 2029). Maar ook van de projecten “zero emissie” en “bewegwijzering” (van 2024 naar 2025). Door het foutief verwerken van de kapitaallasten van de OV knoop Leiden in de begroting 2023 is sprake van een structureel voordeel van € 700.000 vanaf 2025. Ook is sprake van een actuele planning van de tracédelen van de Leidse Ring Noord die een betere inschatting van de werkzaamheden in de jaren mogelijk maakt. Met name in 2026 en 2027 is sprake van majeure voordelen in de kapitaallasten.
Het voordeel in 2024 binnen het programma Omgevingskwaliteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de geactualiseerde planning van de werkzaamheden stationstunnel (brandwerende beplating en LED verlichting)
In het programma Stedelijke Ontwikkeling worden de voordelen in de kapitaallasten voornamelijk bepaald door het verwerken van de actuele planning van de bouw bibliotheek Nieuwstraat.
In het programma Sport Cultuur & Recreatie vallen de voordelen in 2024 en 2025 op. Deze hebben vooral betrekking op de actuele cash flow van diverse vervangingsinvesteringen van sportvelden en de nieuwe sportaccommodaties.
Het actualiseren van de uitvoeringsplannen ten aanzien van de onderwijshuisvesting en het Integraal Waterketenplan maakt onderdeel uit van de kapitaallastenontwikkeling.
Conclusies:
De budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten 2024 – 2027 bedraagt:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Ttotaal resultaat: | -3.676 | - 3.343 | - 3.810 | - 3.611 |
Bedragen x € 1.000
Stelpost onderuitputting kap.lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Totaal stelpost: | - 2.179 | - 2.179 | - 2.179 | - 2.179 |
Bedragen x € 1.000
Bij het bepalen van de cash-flows voor de ontwikkeling van de kapitaallasten 2024 - 2027 is, in navolging van vorig jaar, extra aandacht gegeven aan een realistische planning van de cash-flows door een nog intensievere afstemming tussen budgethouder/projectleider, planning- en risicomedewerker en projectcontroller. Tevens heeft een review (door directie en ambtelijk opdrachtgevers) van de cash-flows plaatsgevonden van de grote projecten, de projecten in de onderwijshuisvesting en de vervangingsinvesteringen in de domeinen van de openbare ruimte. Voor dit jaar wordt de stelpost nog op het bestaande niveau gehandhaafd. Afhankelijk van het resultaat op de begrote en gerealiseerde kapitaallasten over 2024 kan vanaf volgend jaar de stelpost onderuitputting kapitaallasten stapsgewijs worden afgebouwd.
Voor 2024 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
4 Bereikbaarheid | 4C1.2 Verbeteren verkeersveilige inrichting | Vervanging verkeerslichten | 361 | ||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Investeringen kademuren | 3.557 | ||
Investeringen wegen | 1.351 | ||||
Investeringen beschoeiingen | 522 | ||||
Investeringen damwanden | 334 | ||||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Groene Hoofdstructuur herprofileringsprojecten | 105 | |||
Groene Hoofdstructuur reconstructieprojecten | 53 | ||||
Parken | 527 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Vervangen bomen | 255 | |||
FPDS Groene kansenkaart | 1.005 | ||||
Algemene middelen en overhead | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase | 608 | 608 | |
TOTAAL | 8.678 | 608 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
3. Economie | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie centrummarkt | 326 | ||
Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen | 54 | ||||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen | 457 | ||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen | 479 | |||
Rioolvervanging | 5.867 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in de openbare ruimte | 615 | |||
7 Jeugd en onderwijs | 7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte | Speeltoestellen in speeltuinen | 169 | ||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis | 104 | ||
Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal | 289 | ||||
Morskwartier I toplaag kunstgras pupil | 213 | ||||
Morskwartier II toplaag kunstgras pupil | 213 | ||||
Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a | 499 | ||||
Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2 | 182 | ||||
Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal | 417 | ||||
Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II | 406 | ||||
TOTAAL | 10.290 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2024, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2024. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Niet beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en dienstverlening | 1B1.3 Op orde houden basisregistraties | Bedrijfsauto's landmeters | 74 | ||
3. Economie | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie donderdagmarkt | 53 | ||
3E1.1 Vitale binnenstad | Toiletten binnenstad | 163 | |||
4. Bereikbaarheid | 4A1.1 Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad | 2.000 | 2.000 | |
Herontwikkeling van de Kaasmarkt | 1649 | ||||
Autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie | 273 | ||||
Overal veilig en comfortabel over de stoep | 364 | ||||
Fietspad Korte Mare | 104 | ||||
Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat | 917 | ||||
Steenschuur Noord | 104 | ||||
4A1.2 Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor | 831 | |||
Zero emissie | 1.663 | ||||
4B1.2 Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Den Haag West | 394 | 213 | ||
MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan | 433 | ||||
Fietscorridor Noordwijk | 277 | ||||
Fietscorridor Alphen aan den Rijn | 853 | 167 | |||
Asverlegging Kanaalweg | 290 | ||||
Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg | 155 | ||||
5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig | 13.042 | ||||
Projecten fiets op 1 | 3.101 | 2.200 | |||
Fietspaden Hoge Mors | 217 | ||||
4B1.3 Verbeteren openbaar vervoer | Centrumroute | 879 | |||
Overige busroutes en -maatregelen | 422 | ||||
Verplaatsen bus infra tbv concessie | 309 | 100 | |||
4B1.4 Waarborgen doorstroming | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | 742 | 742 | ||
LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar | 4.988 | 4.123 | |||
LRN trace Schipholweg-West 40 jaar | 11.750 | 342 | 3.350 | ||
LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1 | 128 | ||||
LBSP infrastructuur | 564 | ||||
ORB - Singelpark-Promenade | 754 | ||||
ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | 1.336 | ||||
ORB 6c - Kort Rapenburg-Prinsessekade | 874 | ||||
Noordeinde IP | 1.134 | ||||
ORB 7 Separate projecten | 2.721 | ||||
Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11 | 7.299 | ||||
Project herinrichting Hoge Rijndijk | 1.000 | ||||
Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo | 1.255 | ||||
Overige herinrichtingsmaatregelen | 540 | ||||
Kopermolen openbare ruimte | 4.723 | ||||
Aanpak knelp. Rijnzichtbrug/Morskwartier | 270 | ||||
Verkeersveiligheid in de wijken | 1.016 | ||||
Dr. Lelylaan ruimtereservering | 25 | ||||
Churchilllaan KLIMA 25 jaar | 597 | ||||
Churchilllaan KLIMA 40 jaar | 896 | ||||
Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar | 35 | ||||
Diverse kruispunten KLIMA en ruimtereservering 40 jaar | 64 | ||||
FPDS onrendab. top projecten versted | 9.023 | ||||
Plankosten definitiefase infra | 5.073 | 5.073 | |||
Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | 234 | 230 | |||
4B1.5 Verbeteren parkeeraanbod | Parkeergarage Soestdijkkade | 164 | |||
Fietsparkeren overige maatregelen | 573 | ||||
4C1.2 Verbeteren verkeersveilige inrichting | Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan | 1.644 | |||
Infra Lammenschansweg-zuid | 4.556 | 2.700 | |||
FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 1.325 | ||||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | 227 | ||
FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuislaan | 41 | ||||
FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | 203 | ||||
FPDS RWN Professorenwijk Oost | 58 | ||||
FPDS VMOR Meerburg | 2.728 | ||||
FPDS Verharding Hoge mors | 4.866 | ||||
FPDS Verharding Professorenwijk | 1.215 | ||||
Reconstructie Diamantplein | 401 | ||||
Verkeersbruggen - Bostelbrug | 3.066 | ||||
Stationsplein tunnel brandw beplating | 4.570 | ||||
Stationsplein tunnel - Led-verlichting | 662 | ||||
Stationsplein tunnel -asfalt | 906 | ||||
Stationspl tunnel electro - veiligheid | 489 | ||||
5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | 2.236 | |||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Professorenwijk Oost | 502 | |||
FPDS KLIMA Bachstraat | 265 | ||||
FPDS KLIMA Domela Nieuwenhuislaan | 48 | ||||
FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | 961 | ||||
FPDS KLIMA Meerburg | 1.091 | ||||
Universiteit LUMC Pers / Gemaal 12 jaar | 1.042 | ||||
Universiteit LUMC Pers / Gemaal 20 jaar | 1.044 | ||||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | 157 | |||
Singelpark XL 2023-2025 | 484 | ||||
5C1.5 Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark | 448 | |||
Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark | 1.286 | ||||
Singelpark binnen het Energiepark | 2.773 | ||||
Nog uit te voeren projecten Singelpark | 386 | ||||
Singelpark 3e fase | 790 | ||||
6 Stedelijke ontwikkeling | 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Gebiedsontwikkeling Telderskade | 3.659 | ||
7 Jeugd en onderwijs | 7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad | Specifiek locatiegebonden kosten 2024 | 468 | ||
IHP Noachstraat (wissellocatie) | 3.222 | ||||
IHP Lucas van Leiden Vliet | 2.097 | ||||
IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal | 291 | ||||
IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal | 1.793 | ||||
Internationale SchakelKlas (ISK) | 13.490 | ||||
Vlietlandcollege gym | 5.770 | ||||
Lucas van Leyden gym | 1.750 | ||||
Scholencomplex Stevenshof gym | 1.960 | ||||
7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a | 2.966 | |||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk | MDV audiovisuele apparatuur | 32 | ||
8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Nieuwbouw Vijfmeibad | 141 | |||
Entree Vlietzone | 700 | ||||
Herinrichting Sportpark de Mors (40 jaar) | 3.938 | 200 | |||
Herinrichting sportpark de Mors onderveld (24 jaar) | 2.737 | 651 | |||
Herinrichting sportpark de Mors bovenveld (12 jaar) | 1.149 | 1.149 | |||
Compensatie sportvelden Vlietzone | 986 | 508 | |||
Algemene middelen en overhead | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen | 11.606 | ||
Overhead huisvesting | Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer | 161 | |||
Stedelijk beheer | Vervanging hoofdgebouw ABW | 8.932 | |||
Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15 | 142 | ||||
TOTAAL | 194.805 | 8.995 | 14.753 |
Bedragen x € 1.000,-
Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening gemeente Leiden 2020 (artikel 29 lid 4):
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar gesteld bedrag |
|---|---|---|---|
8. Sport, cultuur en recreatie | 8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | Vervangingsinvestering kunstinstellingen | 490 |
8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Aanhangwagen met minigraver | 26 | |
Kooimaaier | 69 | ||
10. Werk en inkomen | 10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening | Bedrijfsmiddelen DZB | 535 |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering Cluster Beheer | Wagenpark 8 jaar | 1.489 |
Veegmachines electrisch | 219 | ||
Bedrijfsvoering PHV | Vervanging verhuizing Publiekszaken | 132 | |
Algemene Dekkingsmiddelen en overhead | Overhead Interne dienstverlening en advisering (IDA) | Docking-, werkstations en monitoren | 269 |
Surfaces met toebehoren | 914 | ||
Telefoontoestellen | 130 | ||
Switches | 206 | ||
Audio visuele middelen Stadskantoor Leiden | 386 | ||
TOTAAL | 4.865 |
Bedragen x € 1.000,-
Alle investeringen voor de periode 2024 tot en met 2027 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.
Categorie
Investeringssoort
In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2023 verwerkt
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B103 | Op orde houden basisregistraties | Bedrijfsauto's landmeters | Bedrijfsm. | V | - | 74 | - | - | - |
01B103 | Op orde houden basisregistraties | Tachymeters 2 stuks 2027 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 213 |
Totaal programma 1 | - | 74 | - | - | 213 | ||||
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektr.installatie centrummarkt 2022 | Econ. | V | - | 326 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen | Econ. | V | - | 54 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie donderdagmarkt | Econ. | V | - | 53 | - | - | - |
03B101 | Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein P3 | Maatsch. | V | 93 | - | - | 93 | - |
03E101 | Vitale binnenstad | Toiletten binnenstad | Econ. | N | - | 163 | - | - | - |
Totaal programma 3 | 93 | 595 | - | 93 | - | ||||
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2027 | Maatsch. | N | 3.500 | 2.000 | 500 | 1.008 | 500 |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Herontwikkeling van de Kaasmarkt | Maatsch. | N | - | 1.649 | - | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Autoluwe gebied mbv kentekenregistr A | Maatsch. | N | - | 273 | - | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Overal veilig en comfortabel over stoep | Maatsch. | N | - | 364 | - | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Fietspad Korte Mare | Maatsch. | N | - | 104 | - | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Afsl. Oude Rijn donkersteeg-Pelikaanstr | Maatsch. | V | - | 917 | - | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk | Maatsch. | N | - | - | - | 208 | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Knip Langebrug fase 1 | Maatsch. | N | - | - | 156 | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Knip Langebrug fase 1 A | Maatsch. | N | - | - | 52 | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Herinrichting Langebrug fase 2 | Maatsch. | N | - | - | - | - | 208 |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Steenschuur Noord | Maatsch. | N | - | 104 | - | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Rapenburg + Steenschuur West | Maatsch. | N | - | - | 520 | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid | Maatsch. | V | - | - | 2.142 | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden | Maatsch. | V | - | - | 2.174 | - | - |
04A101 | Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer | Autoluw Binnenstad en ontsl gebiedsontw | Maatsch. | N | - | - | 16.256 | - | - |
04A102 | Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor | Maatsch. | N | - | 831 | - | - | - |
04A102 | Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer | Zero Emissie | Maatsch. | V | - | 1.663 | - | - | - |
04B101 | Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers | Verbeteren aanlooproutes centrum 1 | Maatsch. | N | - | - | - | 160 | - |
04B101 | Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers | Vh Kwaliteitsverbetering Breestraat | Maatsch. | V | - | - | - | 1.124 | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Den Haag West 2016 | Maatsch. | N | 213 | 394 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan IP | Maatsch. | V | - | 433 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Noordwijk | Maatsch. | N | - | 277 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016 | Maatsch. | N | 167 | 261 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017 | Maatsch. | N | - | 169 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018 | Maatsch. | N | - | 367 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietscorridor Alphen aan den Rijn | Maatsch. | N | - | 56 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Asverlegging Kanaalweg IP | Maatsch. | N | - | 290 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg | Maatsch. | V | - | 155 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | 5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels | Maatsch. | N | - | 13.042 | - | - | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | 5 knelpunten Leiden CS en BSP overig | Maatsch. | N | - | - | - | 3.251 | - |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | FPDS Projecten Fiets op 1 2021-2027 | Maatsch. | N | 8.000 | 3.101 | 5.642 | 3.024 | 3.000 |
04B102 | Verbeteren bereikbaarheid fiets | Fietspaden Hoge Mors | Maatsch. | N | - | 217 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren openbaar vervoer | Centrumroute | Maatsch. | N | - | 879 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren openbaar vervoer | Overige busroutes en -maatregelen | Maatsch. | N | - | 422 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren openbaar vervoer | Verplaatsen bus infra tbv concessie | Maatsch. | N | 100 | 309 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren openbaar vervoer | Knooppunt Leiden Centraal | Maatsch. | V | 23.938 | - | 4.070 | 20.918 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | Maatsch. | N | 742 | 742 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | FPDS Leidse Ring Noord 2021-2022 | Maatsch. | N | - | - | 1.828 | 2.110 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN algemene kosten 1 | Maatsch. | N | 160 | - | - | 3.497 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN algemene kosten 2 | Maatsch. | N | - | - | - | 4.051 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN trace Schipholweg 10 jaar | Maatsch. | N | - | - | 177 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 60 jaar | Maatsch. | V | 5.515 | - | 30.952 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar | Maatsch. | V | 4.123 | 4.988 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN trace Schipholweg-West 40 jaar | Maatsch. | V | 3.692 | 11.750 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 40 jaar | Maatsch. | V | 10.669 | - | 18.540 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LRN tracé Engelendaal 40 jaar IP | Derden | N | - | - | - | 522 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1 | Maatsch. | N | - | 128 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LBSP infractructuur | Maatsch. | N | - | - | 1.129 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LBSP infrastructuur | Maatsch. | N | - | 211 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | LBSP infrastructuur 3 | Maatsch. | N | - | 353 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | ORB 1-Singelpark-Promenade 3 | Maatsch. | N | - | 754 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | Maatsch. | N | - | 1.336 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | ORB 6c - Kort Rapenburg-Prinsessekade | Maatsch. | N | - | 874 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Noordeinde IP | Maatsch. | N | - | 1.134 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | ORB 7 - Separate projecten 1 | Maatsch. | N | - | 2.721 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1 | Maatsch. | N | - | - | - | 564 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2 | Maatsch. | N | - | 7.299 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | VRI's Hoge Rijndijk | Maatsch. | V | - | 1.000 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3 | Maatsch. | V | 212 | - | 1.148 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2 | Maatsch. | V | - | 621 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3 | Maatsch. | V | - | 634 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Overige herinrichtingsmaatregelen 4 | Maatsch. | N | - | 173 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Overige herinrichtingsmaatregelen 5 | Maatsch. | N | - | 367 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Kopermolen Openbare Ruimte | Maatsch. | N | - | 4.723 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Dr. Boyleviaduct betegelen wanden | Maatsch. | V | 30 | - | 30 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | ORB Nader in te delen Binnenstad | Maatsch. | V | - | - | 92 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichtingsmaatr. Churchilllaan eo | Maatsch. | V | - | - | 528 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Verk.maatr.K501 Churchillln-Kennedylaan | Maatsch. | N | - | - | - | 52 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Aanpak knelp. Rijnzichtbrug/Morskwartier | Maatsch. | V | - | 270 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Herinrichting Hoge Rijndijk Oost | Maatsch. | V | - | - | - | 260 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Verkeersveiligheid in de wijken 2023-2025 | Maatsch. | V | - | 1.016 | 508 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Div Mobiliteitsinvestering 2025 | Maatsch. | N | - | - | 2.540 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Churchillaan ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | 196 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Noord Zuid verbindingsas ruimtereserv. | Maatsch. | N | - | - | - | 94 | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Dr. Lelylaan ruimtereservering | Maatsch. | N | - | 25 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Churchillaan KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | 597 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Churchillaan KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | 896 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | 35 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Diverse kruispunten KLIMA en ruimtereservering 40 jaar | Maatsch. | V | - | 64 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Noord Zuid verbindingsas KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | 286 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Noord Zuid verbindingsas KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | 430 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Dr. Lelylaan KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | 77 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Dr. Lelylaan KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | 115 | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Lammenschansweg KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 901 |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Lammenschansweg KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 601 |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Hoge Rijndijk KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 377 |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Hoge Rijndijk KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 252 |
04B104 | Waarborgen doorstroming | FPDS onrendab. top projecten versted | Maatsch. | N | - | 9.023 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra IP | Maatsch. | V | 5.073 | 5.073 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | Maatsch. | N | 230 | 234 | - | - | - |
04B104 | Waarborgen doorstroming | Overkluizing wd Zwijge/ verleng Kooiln | Maatsch. | N | 14.593 | - | 20.000 | - | - |
04B105 | Verbeteren parkeeraanbod | Parkeergarage Soestdijkkade | Maatsch. | N | - | 164 | - | - | - |
04B105 | Verbeteren parkeeraanbod | Fietsparkeren overige maatregelen | Maatsch. | N | - | 573 | - | - | - |
04B105 | Verbeteren parkeeraanbod | Aanschaf parkeerautomaten | Econ. | V | - | - | - | 766 | - |
04B105 | Verbeteren parkeeraanbod | Digitaliseren parkeercontrole | Econ. | V | - | - | - | 375 | - |
04B105 | Verbeteren parkeeraanbod | Handterminals stadstoezicht | Econ. | V | - | - | - | 200 | - |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 7 | Maatsch. | V | - | 854 | - | - | - |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | UVP Wijkcirc.en weiligheidsplan - wijk 8 | Maatsch. | V | - | 790 | - | - | - |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | Vervangen verkeerslichten 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 361 | 579 | 566 | 557 |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | Churchilllaan | Maatsch. | V | 171 | - | - | 6.543 | - |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | Infra Lammenschansweg-zuid | Maatsch. | V | 2.700 | 4.556 | - | - | - |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier IP | Maatsch. | N | - | 1.325 | - | - | - |
04C102 | Verbeteren verkeersveilige inrichting | Nader in te vullen investeringen gebiedsontwikkelingen | Maatsch. | N | - | - | - | - | - |
Totaal programma 4 | 83.828 | 93.940 | 110.469 | 49.490 | 6.396 | ||||
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | Maatsch. | V | - | 227 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Investeringen wegen 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 1.351 | 372 | 6.417 | 10.876 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln | Maatsch. | V | - | 41 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | Maatsch. | V | - | 203 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Meerburg | Maatsch. | V | - | - | 143 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Professorenwijk - oost | Maatsch. | V | - | 58 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Meerburg | Maatsch. | V | - | 2.728 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Hoge mors | Maatsch. | V | - | 4.866 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Professorenwijk | Maatsch. | V | - | 1.215 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Reconstructie Diamantplein | Maatsch. | N | - | 401 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Kademuren 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 3.557 | 4.047 | 4.047 | 4.937 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Beschoeiing 2024-2026 | Maatsch. | V | - | 522 | 522 | 522 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | damwanden 2024-2026 | Maatsch. | V | - | 334 | 334 | 334 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen 2026 | Maatsch. | V | - | - | - | 276 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Bostelbrug | Maatsch. | V | - | 3.066 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Maartje Offersbrug | Maatsch. | V | - | - | - | 121 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Remmingswerken en meerpalen (LVO) 2024 | Maatsch. | V | - | - | 123 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel brandw beplating IP | Maatsch. | V | - | 4.570 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel - Led-verlichting | Maatsch. | V | - | 662 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel -asfalt | Maatsch. | V | - | 906 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationspl tunnel electro - veiligheid | Maatsch. | V | - | 489 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Diverse vervangingen kunstwerken 2027 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 376 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Lichtmasten 2024-2027 | Maatsch. | V | - | - | 521 | 363 | 1.015 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Armaturen 2024-2025 | Maatsch. | V | - | - | 965 | 923 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Automatisering gladheidsbestrijding 2027 | Econ. | V | - | - | - | - | 50 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | 326 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Noord ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | - | 550 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Zuid ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | - | 390 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | 990 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | 1.486 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Noord KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 2.509 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Noord KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 1.673 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Zuid KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 1.780 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Fortuinwijk Zuid KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | - | 1.187 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen 2024-2026 | Econ. | V | - | 457 | 450 | 457 | 468 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | Econ. | N | - | 2.236 | - | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat machines | Econ. | N | - | - | - | - | 776 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Verv, hoofdgeb. ABW 2024 5 jaar | Maatsch. | N | - | - | 314 | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Ondergrondse containers 2026 | Econ. | V | - | - | - | 4.706 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen 2024-2027 | Econ. | V | - | 479 | 479 | 479 | 479 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Domela nieuwenhuislaan | Econ. | N | - | 48 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | Econ. | N | - | 961 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Meerburg | Econ. | N | - | 1.091 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Professorenwijk - oost | Econ. | N | - | 502 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | KLIMA Bachstraat | Econ. | N | - | 265 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2024 | Econ. | V | - | 8.233 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2025 | Econ. | V | - | - | 9.073 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2026 | Econ. | V | - | - | - | 12.877 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Rioolvervanging JS 2027 | Econ. | V | - | - | - | - | 13.692 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Tunnels Veiligheidsregio Wateroverlast | Econ. | N | - | - | - | 2.649 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Gasthw Haagweg-zuid fase 1+2 2025-2026 | Econ. | N | - | - | 382 | 616 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Morskwartier 2025 | Econ. | N | - | - | 2.740 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Meerburg 2025-2026 | Econ. | N | - | - | 1.434 | 2.194 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | wv rio Vogelwijk | Econ. | N | - | - | 1.641 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Universiteit LUMC Pers / Gemaal 12 jaar | Econ. | V | - | 1.042 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Universiteit LUMC Pers / Gemaal 20 jaar | Econ. | V | - | 1.044 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Duikers 2024 | Maatsch. | V | - | - | 47 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Duikers 2025 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 31 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | Maatsch. | V | - | 157 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | GHS herprofileringsprojecten 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 105 | 104 | 102 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | GHS reconstructieprojecten 2024 -2027 | Maatsch. | V | - | 53 | - | 52 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | IP parken 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 527 | 520 | 508 | 500 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Singelpark XL 2023-2025 | Maatsch. | V | - | 484 | 559 | 559 | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | FPDS Groene Kansenkaart 2024 | Maatsch. | V | - | 1.005 | - | - | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in openbare ruimte 2024-2027 | Econ. | V | - | 615 | 520 | 611 | 452 |
05C103 | Beheren openbaar groen | Vervangen bomen 2024-2027 | Maatsch. | V | - | 255 | 255 | 255 | 293 |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark js 2019 | Maatsch. | N | - | 448 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark | Maatsch. | V | - | 1.286 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark binnen het Energiepark | Maatsch. | N | - | 2.773 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Nog uit te voeren projecten Singelpark | Maatsch. | V | - | 386 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark 3e fase | Maatsch. | N | - | 790 | - | - | - |
05C106 | Beheren Oostvlietpolder | Aanleg volkstuinen | Maatsch. | N | 791 | - | 1.604 | - | - |
Totaal programma 5 | 791 | 50.440 | 29.950 | 43.249 | 38.053 | ||||
06A201 | Behandeling verzoeken omgvergunningen | Openbare ruimte Humanities Campus | Maatsch. | N | 319 | - | 729 | - | - |
06A201 | Behandeling verzoeken omgvergunningen | Vervanging Power browser 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 272 |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verduurzaming vastgoed fase 3 | Econ. | N | - | - | 4.820 | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Gebouw Apothekersdijk 33 2025 | Econ. | V | - | - | - | 1.247 | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verbouwing Stadsgehoorzaal 2025 | Econ. | V | - | - | - | 1.975 | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verbouwing bibliotheek Nieuwstraat | Econ. | V | - | - | - | 8.939 | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Gebiedsontwikkeling Telderskade | Maatsch. | N | - | 3.659 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Technische installaties De Waag 2026 | Econ. | V | - | - | - | 436 | - |
06C104 | (Laten) uitvoeren projecten incl student | Lokaal impulsbudget woningbouw | Maatsch. | N | 1.000 | 8.500 | - | - | - |
Totaal programma 6 | 1.319 | 12.159 | 5.549 | 12.597 | 272 | ||||
07A102 | Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | Speeltoestellen in speeltuinen 2024-2027 | Econ. | V | - | 169 | 203 | 294 | 311 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebonden kosten 2024 | Econ. | V | - | 468 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebonden kosten 2025 | Econ. | V | - | - | 468 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Vrije school Mareland, incl gymzaal | Econ. | V | - | - | - | 7.092 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Noachstraat (wissellocatie) | Econ. | N | - | 3.222 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Scholencomplex de Zwaluw | Econ. | N | - | - | 5.390 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Lucas van Leiden Vliet | Econ. | V | - | 2.097 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Scholencomplex Stevenshof + gymzaal | Econ. | N | - | 291 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Vlietlandcollege, incl gymzaal | Econ. | V | - | 1.793 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Internationale SchakelKlas (ISK) | Econ. | N | - | 13.490 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Vlietlandcollege gym | Econ. | N | - | 5.770 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Weerklank gym | Econ. | N | - | - | 1.960 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Lucas van Leyden gym | Econ. | N | - | 1.750 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Vrije school Mareland gym | Econ. | N | - | - | - | 650 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Scholencomplex Stevenshof gym | Econ. | N | - | 1.960 | - | - | - |
07D103 | Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a | Econ. | N | - | 2.966 | - | - | - |
07D103 | Uitvoering van overige wettelijke taken | Sportaccomodatie Oppenheimstraat | Econ. | N | - | - | 1.422 | - | - |
Totaal programma 7 | - | 33.976 | 9.443 | 8.036 | 311 | ||||
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Kunstinstellingen 2024-2027 | Econ. | V | - | 490 | 487 | 485 | 492 |
08B101 | Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | Verbouwing Boisotkade 2026 | Econ. | V | - | - | - | 122 | - |
08B101 | Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | Inrichting archeol.centr Boisotkade 2026 | Econ. | V | - | - | - | 51 | - |
08B102 | Exploitatie en beheer Molen de Valk | MDV audiovisuele apparatuur | Econ. | V | - | 32 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal | Econ. | V | - | 289 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | 213 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier II toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | 213 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a | Econ. | V | - | 499 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2 | Econ. | V | - | 182 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Entree Vlietzone | Maatsch. | N | - | 700 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw Vijfmeibad | Econ. | V | - | 141 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal | Econ. | V | - | 417 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis | Econ. | V | - | 104 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Verti-drain | Econ. | V | - | - | - | - | 47 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Aanhangwagen met mingraver | Bedrijfsm. | V | - | 26 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kunstgrasdieptereiniger + kunstgrasoppervlaktereiniger | Econ. | V | - | - | - | - | 27 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Zitmaaier X740 2wd 24pk I | Econ. | V | - | - | - | - | 26 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Zitmaaier X740 2wd 24pk II | Econ. | V | - | - | - | - | 26 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kooimaaier | Bedrijfsm. | V | - | 69 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I, Ren. kunstgr voetbal | Econ. | V | - | - | - | 166 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I, Ren. kunstgr 3 toplaag | Econ. | V | - | - | - | 416 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder II,Ren. kunstgr 2 onderbouw | Econ. | V | - | - | - | 203 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder II,Ren. kunstgr 2 toplaag | Econ. | V | - | - | - | 535 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Roomburg, Toplaag verv. waterveld 1 hockey | Econ. | V | - | - | - | - | 377 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl | Econ. | V | - | - | 296 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout, Toplaag verv. kunstgras atletiek | Econ. | V | - | - | - | - | 90 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vliet, Verv. Materieel berging/pers verblijf | Econ. | V | - | - | - | - | 41 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II 2022 | Econ. | V | - | 406 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Herinrichting sportpark de Mors (40jr) | Maatsch. | N | 200 | 3.938 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Herinr sportpark de Mors onderveld(24jr) | Econ. | N | 651 | 2.737 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Herinr sportpark de Mors bovenveld(12jr) | Econ. | N | 1.149 | 1.149 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Vervanging materieel sport 2027 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 112 |
08C201 | Leidenaars bewegen voldoende | Compensatie sportvelden Vlietzone | Maatsch. | V | 508 | 986 | - | - | - |
Totaal programma 8 | 2.508 | 12.589 | 784 | 1.977 | 1.236 | ||||
10A301 | Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie | Vervanging bedrijfsmiddelen 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 535 | 535 | 535 | 526 |
Totaal programma 10 | - | 535 | 535 | 535 | 526 | ||||
ADOH | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen22 | Maatsch. | N | - | 2.056 | - | - | - |
ADOH | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen23 | Maatsch. | N | - | 4.775 | - | - | - |
ADOH | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen24 | Maatsch. | N | - | 4.775 | - | - | - |
ADOH | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase 2024-2027 | Econ. | N | 2.421 | 608 | 608 | 608 | 598 |
ADOH | Overhead facilitaire zaken | Meubilair Stoelen 2027 | Econ. | V | - | - | - | - | 525 |
ADOH | Overhead huisvesting | Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer | Econ. | V | - | 161 | - | - | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Stadhuis noodstroomvoorziening 2025 | Econ. | V | - | - | 130 | - | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Tankgebouw DZB Le Pooleweg 6 | Econ. | V | - | - | - | - | 379 |
ADOH | Overhead IDA | Docking /Monitoren/werkstations 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 269 | 218 | 280 | 218 |
ADOH | Overhead IDA | Surfaces + toebehoren 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 914 | 610 | 813 | 1.118 |
ADOH | Overhead IDA | Telefonie 5 jaar (toestellen) 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
ADOH | Overhead IDA | Switches 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 206 | 206 | 206 | 206 |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen div.locaties derden 2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 128 | - |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen Leiden div.locaties 2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 145 | - |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen Stadskantoor Leiden 2024 | Bedrijfsm. | V | - | 386 | - | - | - |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen Stadhs LN ex.Raadszaal 2027 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 290 |
ADOH | Overhead IDA | Verbouwing Tweelinghuis 2025 | Econ. | V | - | - | 2.083 | - | - |
ADOH | Cluster Publiekszaken, handhavind en veiligheid | Verv verhuizing Publiekszaken 2024 | Econ. | V | - | 132 | - | - | - |
ADOH | Concernstaf | Vervangen JOIN zaaksysteem 2026 | Econ. | V | - | - | - | 1.016 | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Wagenpark 6jr 2026-2027 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | 61 | 366 |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Wagenpark 8jr 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 1.489 | 685 | 2.880 | 1.408 |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Veegmachines electrisch aanschaf 2024 | Bedrijfsm. | V | - | 219 | - | - | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Verv, hoofdgebouw ABW 2024-2025 | Econ. | V | - | 8.932 | 1.354 | - | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15 | Econ. | V | - | 142 | - | - | - |
ADOH | Cluster Stedelijk Beheer | Vervangen containers (vm Gevulei) 2026 | Econ. | V | - | - | - | 770 | - |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 2.421 | 25.195 | 6.023 | 7.038 | 5.238 |
Bedragen x € 1.000