De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in fysieke infrastructuur, groenvoorzieningen, (onderwijs)huisvesting, ICT, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren gespreid worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.
De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.
Het berekenen van de kapitaallasten vindt plaats door het maken van een reële inschatting van de cashflow van investeringen in de jaren (de kasuitgaven op een investering). Dat geldt voor de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2023 - 2026 maar ook voor de lopende investeringen.
Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld volgens de bepalingen uit de financiële verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ten aanzien van:
In principe worden alle routinematige investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de programmabegroting. De investeringen in bedrijfsmiddelen worden volgens het beleidskader beschikbaar gesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onder de randvoorwaarde dat de afschrijvingstermijnen in overeenstemming zijn met de Financiële verordening en deze gedekt zijn in de begroting.
Het totaal van de kapitaallasten voor de begroting 2023 - 2026 laat ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld (2022 - 2025) de volgende ontwikkeling zien:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
2022 - 2025 | 46.573 | 51.386 | 56.072 | 56.072 |
2023 - 2026 | 40.509 | 47.831 | 53.233 | 59.515 |
verschil: | -6.064 | -3.555 | -2.839 | 3.443 |
bedragen x € 1.000
De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (de parkeerreserve, de reserve afschrijving investeringen en de reserve duurzame stad voor de voordelen op kapitaallasten van investeringen uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar “technische” mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.
De diverse correcties, waaronder de kapitaallasten die worden gedekt door reserves en de correctie van de stelpost kapitaallasten, geven het volgende beeld:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
totaal correcties: | 1.121 | 460 | 108 | -3.312 |
bedragen x € 1.000
De voor- en nadelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering worden toegevoegd aan de bedrijfsvoeringsreserve concern. Deze bedragen:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
kapitaallasten bedrijfsmiddelen: | -37 | 106 | -91 | 12 |
bedragen x € 1.000
Ten opzichte van de begroting 2022 – 2025 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
totaal resultaat: | -4.943 | -3.095 | -2.731 | 131 |
bedragen x € 1.000
Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:
Per Programma: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en Dienstverlening | - | - | - | - |
Veiligheid | - | - | - | - |
Economie | -32 | -17 | -17 | -18 |
Bereikbaarheid | -1.548 | -2.907 | -3.501 | -826 |
Omgevingskwaliteit | -524 | -224 | -155 | 587 |
Stedelijke Ontwikkeling | -293 | -49 | 174 | 267 |
Jeugd en Onderwijs | -408 | 149 | -178 | 465 |
Cultuur, Sport en Recreatie | -2.056 | -138 | 72 | -16 |
Maatschappelijke Ondersteuning | - | - | - | -1 |
Werk en Inkomen | - | - | - | - |
Algemene Middelen | -82 | 91 | 874 | -327 |
Totaal: | -4.943 | -3.095 | -2.731 | 131 |
bedragen x € 1.000
Met name op programma 4: Bereikbaarheid is sprake van majeure voordelen die voor een groot deel worden veroorzaakt doordat actuele (uitvoerings)besluiten en planningen voor de tracédelen van de Leidse Ring Noord een betere inschatting van de werkzaamheden in de jaren mogelijk maakt. In programma 8: Sport Cultuur & Recreatie valt het grote voordeel van € 2,0 mln. in 2023 op. Deze heeft betrekking op het feit dat in 2021 rekening werd gehouden met ingebruikname van de nieuwe sportaccommodaties in 2022.Tot slot is ook bij de wijkvernieuwingsprojecten (in programma 5: Omgevingskwaliteit) sprake van vertraging ten opzichte van de planning van werkzaamheden.
In verband met de overgang van het Servicepunt 71 naar de gemeente Leiden worden de activa van het servicepunt in de begroting 2023 van de gemeente Leiden meegenomen. De kapitaallasten die vanuit het Servicepunt 71 overkomen bedragen:
Meerjarenbeeld kapitaallasten Servicepunt71 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
2022 - 2025 | - | - | - | - |
2023 - 2026 | 2.456 | 2.641 | 2.285 | 2.364 |
verschil: | 2.456 | 2.641 | 2.285 | 2.364 |
bedragen x € 1.000
De stijging in kapitaallasten wordt gedekt door het wegvallen van de bijdrage van de gemeente Leiden aan het Servicepunt 71 en de bijdragen van de overige deelnemende gemeenten.
Conclusies:
De budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten 2023 – 2026 bedraagt:
Meerjarenbeeld kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
totaal resultaat: | -4.943 | -3.095 | -2.731 | 131 |
bedragen x € 1.000
Stelpost onderuitputting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
totaal: | -2.179 | -2.179 | -2.179 | -2.179 |
bedragen x € 1.000 (- = nadeel)
Voor 2023 worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en dienstverlening | 1A2.3 Organiseren verkiezingen | Aanschaf stemhokjes | 67 | ||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Vervanging openbare verlichting - Lichtmasten | 377 | ||
Vervanging openbare verlichting - Armaturen | 1.030 | ||||
Technische installaties beweegbare bruggen | 1.280 | ||||
Investeringen wegen | 2.828 | ||||
Meerpalen en remmingwerken | 362 | ||||
Investeringen kademuren | 966 | ||||
Investeringen beschoeiingen | 514 | ||||
Investeringen damwanden | 329 | ||||
Vervanging verkeerslichten | 597 | ||||
Zijlsingel | 429 | ||||
Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug | 2.355 | ||||
Stationsplein tunnel - Led-verlichting | 652 | ||||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | Duikers | 31 | |||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Groene Hoofdstructuur herprofileringsprojecten | 105 | |||
Groene Hoofdstructuur reconstructieprojecten | 53 | ||||
Burgerinitiatieven parken | 158 | ||||
Parken algemeen | 915 | ||||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Vervangen bomen | 251 | |||
FPDS Groene kansenkaart | 397 | ||||
TOTAAL | 13.696 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Automatisering gladheidsbestrijding | 41 | ||
5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen | 456 | |||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen | 321 | |||
5C1.3 Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in de openbare ruimte | 398 | |||
7 Jeugd en onderwijs | 7A1.2 Waarborgen kwal openbare speelruimte | Speeltuinen | 134 | ||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden | 808 | ||
Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg | 123 | ||||
Cronesteijnkade kunstgras korfbal onderb | 72 | ||||
TOTAAL | 2.353 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
3 Economie | 3C1.3 Programmasturing Binnenstad | Programmaplan Binnenstad | 605 | 605 | |
TOTAAL | 605 | 605 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-
Het krediet Programmaplan Binnenstad wordt gedekt door een bijdrage uit de rekening van baten en lasten
De volgende investeringen staan in het meerjareninvesteringsplan in jaarschijf 2023, maar worden in tegenstelling tot de hierboven getoonde investeringen niet beschikbaar gesteld bij de programmabegroting 2023. Voor deze investeringen zal later een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. De kapitaallasten behorende bij de investeringen zijn, zoals voor alle investeringen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, opgenomen in de meerjarenbegroting.
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Niet beschikbaar te stellen bedrag | Waarvan gedekt door Leiden (reserves, e.d.) | Waarvan bijdragen door derden |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en dienstverlening | 1B1.3 Op orde houden basisregistraties | Bedrijfsauto's landmeters | 73 | ||
3. Economie | 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie centrummarkt | 321 | ||
Elektrische installatie vrijdagmarkt Kopermolen | 53 | ||||
3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein | 93 | 93 | ||
3C1.3 Programmasturing Binnenstad | Toiletten binnenstad | 160 | |||
4. Bereikbaarheid | 4A1.2 Verbeteren fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West | 392 | 213 | |
Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln | 329 | ||||
Fietscorridor Zoetermeer | 14 | ||||
Fietscorridor Alphen aan den Rijn | 315 | ||||
Fietscorridor Noordwijk | 273 | 167 | |||
Asverlegging Kanaalweg | 286 | ||||
Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg | 152 | ||||
Projecten fiets op 1 | 2.660 | 1.500 | |||
5 Knelpunten Leiden CS en BSP overig | 3.200 | ||||
4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Hld Noord | HOV Hooigracht-St Jorisstraat- Pelikaanstraat | 194 | |||
Centrumroute | 355 | ||||
HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg | 657 | 336 | |||
4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur | Overige busroutes en -maatregelen | 415 | |||
Verplaatsen bus infra tbv concessie | 305 | 100 | |||
4C1.2 Autoluwe binnenstad | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad | 1.500 | 1.500 | ||
Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad | 186 | ||||
Herontwikkeling van de Kaasmarkt | 1.623 | ||||
Autoluwe gebied met behulp van kentekenregistratie | 399 | ||||
Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt en Nieuwe Rijn | 128 | ||||
Afsluiting Oude Rijn vanaf donkersteeg tot pelikaanstraat | 1.023 | ||||
Knip Langebrug fase 1 | 204 | ||||
Herinrichting Langebrug fase 2 | 205 | ||||
Steenschuur Noord | 102 | ||||
Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid | 2.108 | ||||
Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden | 2.139 | ||||
Vh Kwaliteitsverbetering Breestraat | 1.106 | ||||
4C1.3 Rijnlandroute | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | 1.800 | 1.800 | ||
4C1.4 Leidse Ring Noord | FPDS Leidse Ring Noord | 2.108 | |||
Leidse Ring tracé Schipholweg 10 jaar | 174 | ||||
Leidse Ring tracé Willem de Zwijgerlaan 60 jaar | 30.464 | ||||
4C1.5 Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur | 555 | |||
ORB - Singelpark-Promenade | 742 | ||||
ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | 1.315 | ||||
ORB 7 Separate projecten | 2.678 | ||||
ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde | 2.439 | 231 | |||
Kopermolen openbare ruimte | 5.542 | 750 | |||
Herinrichtingsmaatregelen verbinding centrum-N11 | 2.957 | 212 | |||
Herinrichtingsmaatregelen Spanjaardsbrug eo | 1.235 | ||||
Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan | 520 | ||||
Churchillaan ruimtereservering | 193 | ||||
Churchillaan KLIMA 25 jaar | 575 | ||||
Churchillaan KLIMA 40jaar | 862 | ||||
Verkeersveiligheid in de wijken 2023 | 500 | ||||
Diverse kruispunten ruimtereservering | 11 | ||||
Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar | 34 | ||||
Diverse kruispunten KLIMA 40 jaar | 50 | ||||
Overige herinrichtingsmaatregelen | 531 | ||||
ORB Nader in te delen Binnenstad | 270 | ||||
4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Vervanging handhavings-informatiesysteem | 80 | |||
Parkeergarage Soestdijkkade | 161 | ||||
4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren overige maatregelen | 564 | |||
4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau | Uitvoeringsprogramma wijkcirculatie en veiligheidsplan | 841 | |||
Churchilllaan | 6.442 | 171 | 1.750 | ||
Infra Lammenschansweg-zuid | 4.527 | 2.700 | 1.800 | ||
FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier | 1.304 | ||||
Plankosten definitiefase infra | 3.544 | 3.544 | |||
4E1.3 Verkeersmanagement | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | 300 | 300 | ||
4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteit | Dynamisch verkeersmanagement - Realiseren geavanceerd verkeersmonitorssysteem | 818 | |||
Zero emissie | 1.637 | ||||
5 Omgevingskwaliteit | 5A1.2 Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | 224 | ||
FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuislaan | 41 | ||||
FPDS Verharding Hoge mors | 4.866 | ||||
FPDS Verharding Professorenwijk | 1.196 | ||||
FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | 200 | ||||
FPDS RWN Hoge Mors | 273 | ||||
FPDS RWN Professorenwijk Oost | 57 | ||||
FPDS RWN Vogelwijk Raadsherenbuurt | 31 | ||||
FPDS VMOR Vogelwijk Raadsherenbuurt | 666 | ||||
Stationsplein tunnel brandw beplating | 5.798 | ||||
5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | 2.398 | |||
5B1.2 Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Professorenwijk Oost | 483 | |||
FPDS KLIMA Vogelwijk Raadsherenbuurt | 109 | ||||
FPDS KLIMA Bachstraat | 255 | ||||
FPDS KLIMA Domela Nieuwenhuislaan | 46 | ||||
FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | 925 | ||||
FPDS KLIMA Hoge mors | 1.729 | ||||
5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid sted. en regionaal groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | 155 | |||
Singelpark XL 2023-2025 | 550 | ||||
5C1.5 Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark | 548 | |||
Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark | 1.615 | ||||
Singelpark binnen het Energiepark | 2.729 | ||||
Nog uit te voeren projecten Singelpark | 380 | ||||
6 Stedelijke ontwikkeling | 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verduurzaming vastgoed fase 3 | 198 | ||
Verbouwing bibliotheek Nieuwstraat | 8.798 | ||||
Boshuizerk119 (1e fase HvB) install | 1.024 | ||||
Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw | 2.056 | ||||
Installaties Trix Terwindtstraat | 423 | ||||
Klimaatinstallaties vastgoed | 300 | ||||
Gebiedsontwikkeling Telderskade | 3.602 | ||||
7 Jeugd en onderwijs | 7D1.2 In stand houden bestaande gebouwenvoorraad | IHP Nieuwbouw Leiden Noord | 5.046 | ||
IHP Scholencomplex de Zwaluw | 3.452 | ||||
IHP Nieuwbouw Morsdistrict | 5.046 | ||||
IHP Tijd. huisvesting scholencomplex | 862 | ||||
Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr. | 620 | ||||
7D1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccommodatie Oppenheimstraat 4a | 2.919 | |||
Sportzaal aan de Oppenheimstraat 25 jr | 1.400 | ||||
8 Sport, cultuur en recreatie | 8C1.1 Exploiteren gemeentelijke sportaccommodaties | Combibad openbare ruimte de Vliet | 3.122 | ||
Nieuwbouw Vijfmeibad | 138 | ||||
Topsporthal buitenruimte | 1.746 | ||||
Nieuwbouw IJshal buitenruimte | 1.576 | ||||
Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal | 284 | ||||
Morskwartier I toplaag kunstgras pupil | 210 | ||||
Morskwartier II toplaag kunstgras pupil | 210 | ||||
Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a | 491 | ||||
Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2 | 179 | ||||
Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis | 102 | ||||
Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II | 400 | ||||
Sportpark de Mors | 3.056 | 1.000 | |||
Sportpark de Mors kleedkamers | 409 | ||||
Compensatie sportvelden Vlietzone | 971 | 500 | |||
Algemene middelen en overhead | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen | 9.400 | ||
Overhead huisvesting | Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer | 158 | |||
Parkeerdak Le Pooleweg 11 | 1.155 | ||||
Stedelijk beheer | Opslag kadavers | 7 | |||
TOTAAL | 181.377 | 11.432 | 7.235 |
Bedragen x € 1.000,-
Het college heeft de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen beschikbaar gesteld (conform financiële verordening gemeente Leiden 2020 (artikel 29 lid 4):
Programma | Prestatie | Omschrijving investering | Beschikbaar gesteld bedrag |
|---|---|---|---|
8. Sport, cultuur en recreatie | 8A1.1 Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | Vervangingsinvestering kunstinstellingen | 473 |
10. Werk en inkomen | 10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening | Bedrijfsmiddelen DZB | 526 |
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering Cluster Beheer | Wagenpark 6 jaar | 123 |
Veegmachines electrisch 2023 | 563 | ||
Algemene Dekkingsmiddelen en overhead | Plankosten definitiefase | Plankosten definitiefase | 598 |
Overhead Interne dienstverlening en advisering (IDA) | Docking-, werkstations en monitoren | 350 | |
Surfaces met toebehoren | 1.100 | ||
Telefoontoestellen | 128 | ||
Sociaal intranet | 100 | ||
Modernisering telefonie | 233 | ||
Windows 2012 | 369 | ||
Gegevensstromen | 30 | ||
Handboek kwaliteit openbare ruimte (HKOR) | 20 | ||
TOTAAL | 4.613 |
Bedragen x € 1.000,-
De kredieten plankosten definitiefase, sociaal intranet, modernisering telefonie, windows 2012, gegevensstromen en handboek kwaliteit openbare ruimte worden gedekt door een bijdrage uit de rekening van baten en lasten.
Alle investeringen voor de periode 2023 tot en met 2026 worden weergegeven in het meerjareninvesteringsplan. Bij iedere investering onderscheiden we een categorie en een investeringssoort.
Categorie
Investeringssoort
In onderstaand meerjareninvesteringsplan zijn alle raadsbesluiten tot en met juli 2022 verwerkt.
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A203 | Organiseren verkiezingen | Aanschaf stemhokjes 2023 | Maatsch. | V | - | 67 | - | - | - |
Totaal programma 1 | - | 67 | - | - | - | ||||
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektr.installatie centrummarkt 2022 | Econ. | V | - | 321 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische inst vrijdagmarkt Kopermolen | Econ. | V | - | 53 | - | - | - |
03A101 | Regionale en lokale beleidsontwikkeling | Elektrische installatie donderdagmarkt | Econ. | V | - | - | 52 | - | - |
03B101 | Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden | Reconstructie Diamantplein P3 | Maatsch. | V | 93 | 93 | - | - | - |
03C103 | Programmasturing Binnenstad | Programmaplan Binnenstad 2023-2026 | Maatsch. | N | 2.420 | 605 | 605 | 605 | 605 |
03C103 | Programmasturing Binnenstad | Toiletten binnenstad | Econ. | N | - | 160 | - | - | - |
Totaal programma 3 | 2.513 | 1.231 | 657 | 605 | 605 | ||||
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Den Haag West 2016 | Maatsch. | N | 213 | 392 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Verkeersmaatregelen Agaatln-C, Huygensln | Maatsch. | N | - | 329 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Zoetermeer | Maatsch. | N | - | 14 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | MEAS-locatie Rooseveltstraat-Vijfmeilaan IP | Maatsch. | V | - | - | 426 | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Noordwijk | Maatsch. | N | - | 273 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2016 | Maatsch. | N | 167 | 259 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2017 | Maatsch. | N | - | - | - | 80 | 87 |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn 2018 | Maatsch. | N | - | - | 361 | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietscorridor Alphen aan den Rijn | Maatsch. | N | - | 56 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Asverlegging Kanaalweg IP | Maatsch. | N | - | 286 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Kruising Plantijnstraat-Kanaalweg | Maatsch. | V | - | 152 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | 5 knelpunten Leiden CS en BSP Tunnels | Maatsch. | N | - | - | 12.837 | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | 5 knelpunten Leiden CS en BSP overig | Maatsch. | N | - | 3.200 | - | - | - |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | FPDS Projecten Fiets op 1 | Maatsch. | N | 6.500 | 2.660 | 700 | 2.563 | 6.035 |
04A102 | Verbeteren Fietsroutes | Fietspaden Hoge Mors | Maatsch. | N | - | - | 200 | - | - |
04A201 | Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid | Verbeteren aanlooproutes centrum 1 | Maatsch. | N | - | - | - | 158 | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | HOV Hooitgracht St.Jorisstr,,Pelikaanstr IP | Maatsch. | N | - | 194 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | HOV Schuttersveld, Rijnsburgerweg IP | Maatsch. | N | 336 | 657 | - | - | - |
04B102 | Realisatie afspr HOV-overeenk Z-Holl Nrd | Centrumroute | Maatsch. | N | - | 355 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren OV infrastructuur | Overige busroutes en -maatregelen | Maatsch. | N | - | 415 | - | - | - |
04B103 | Verbeteren OV infrastructuur | Verplaatsen bus infra tbv concessie | Maatsch. | N | 100 | 305 | - | - | - |
04B104 | Knooppunt Leiden Centraal | OV Knoop Leiden CS IP | Econ. | V | - | - | 28.938 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Vh Kwaliteitsverbetering Breestraat | Maatsch. | V | - | 1.106 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | FPDS Projecten Autoluwe Binnenstad 2021-2026 | Maatsch. | N | 3.000 | 1.500 | 500 | 500 | 1.000 |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Risico’s en kansen Agenda Autoluwe Binnenstad | Maatsch. | N | - | 186 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Herontwikkeling van de Kaasmarkt | Maatsch. | N | - | 1.623 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Autoluwe gebied mbv kentekenregistratie | Maatsch. | N | - | 399 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Overal veilig en comfortabel over stoep | Maatsch. | N | - | - | 358 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Fietspad Korte Mare | Maatsch. | N | - | - | 102 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Boter-, Vis-, Aalmarkt+ Nieuwe Rijn | Maatsch. | N | - | 128 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Afsl. Oude Rijn donkersteeg-Pelikaanstr | Maatsch. | N | - | 1.023 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Omgeving Pieterskerk en Hooglandse Kerk | Maatsch. | N | - | - | 205 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Knip Langebrug fase 1 | Maatsch. | N | - | 153 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Knip Langebrug fase 1 A | Maatsch. | N | - | 51 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Herinrichting Langebrug fase 2 | Maatsch. | N | - | 205 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Steenschuur Noord | Maatsch. | N | - | 102 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Rapenburg + Steenschuur West | Maatsch. | N | - | - | 512 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Apothekersdijk | Maatsch. | N | - | - | - | 512 | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Verbinden Apothekersdijk met Hoogstraat | Maatsch. | N | - | - | 15 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Ruimte maken westkant turfmarkt tot Mare | Maatsch. | N | - | - | 818 | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Bostelbrug, verbetering doorvaarbaarheid | Maatsch. | V | - | 2.108 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Turfmarktbrug, Ophogen en verbreden | Maatsch. | V | - | 2.139 | - | - | - |
04C102 | Autoluwe binnenstad | Autoluw Binnenstad en ontsl gebiedsontw | Maatsch. | N | - | - | - | 20.000 | - |
04C103 | Rijnlandroute | Bijdrage aanvullende inpassingswensen RLR | Maatsch. | N | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | FPDS Leidse Ring Noord 2020-2022 | Maatsch. | N | - | 2.108 | - | 2.108 | 2.077 |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN algemene kosten 1 | Maatsch. | N | 408 | - | 3.654 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN algemene kosten 2 | Maatsch. | N | - | - | - | 3.987 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Schipholweg 10 jaar | Maatsch. | N | - | 174 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 60 jaar | Maatsch. | V | 5.515 | 30.464 | - | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Oude Spoorbaan 60 jaar | Maatsch. | V | 5.170 | - | 6.021 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Schipholweg-West 40 jaar | Maatsch. | V | 3.692 | - | 11.617 | - | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 40 jaar | Maatsch. | V | 10.669 | - | - | 18.353 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN trace Willem de Zwijgerlaan 10 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 343 | - |
04C104 | Leidse Ring Noord | LRN tracé Engelendaal 40 jaar IP | Maatsch. | N | 729 | - | - | 1.243 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP Reconstructie Openbare Ruimte Fase1 | Maatsch. | N | - | - | 126 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infractructuur | Maatsch. | N | - | - | - | 1.111 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur | Maatsch. | N | - | 207 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | LBSP infrastructuur 3 | Maatsch. | N | - | 348 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 1-Singelpark-Promenade 3 | Maatsch. | N | - | 742 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6a - Steenstraat-Beestenmarkt | Maatsch. | N | - | 1.315 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde | Maatsch. | N | 231 | 1.091 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 6c - Prinsessekade-Noordeinde a | Maatsch. | N | - | 1.348 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB 7 - Separate projecten 1 | Maatsch. | N | - | 2.678 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 1 | Maatsch. | N | - | - | - | - | 555 |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsm verb. Centrum - N11 2 | Maatsch. | N | - | 1.574 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatregelen centrum-N11 3 | Maatsch. | V | 212 | 1.383 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 2 | Maatsch. | V | - | 611 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatr. Spanjaardsbr. Eo 3 | Maatsch. | V | - | 624 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtingsmaatregelen 4 | Maatsch. | N | - | 170 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Overige herinrichtingsmaatregelen 5 | Maatsch. | N | - | 361 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Kopermolen Openbare Ruimte | Maatsch. | N | 750 | 5.542 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Dr. Boyleviaduct betegelen wanden | Maatsch. | V | - | - | - | 31 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | ORB Nader in te delen Binnenstad | Maatsch. | V | - | 270 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichtingsmaatregelen Churchilllaan MIP | Maatsch. | V | - | 520 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | verkeersmaatregelen K501 Churchillaan-Kennedylaan | Maatsch. | N | - | - | - | 51 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Aanpak knelp. Rijnzichtbrug/Morskwartier | Maatsch. | V | - | - | 266 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Herinrichting Hoge Rijndijk Oost | Maatsch. | V | - | - | - | - | 256 |
04C105 | Verbeteren wegennet | Verkeersveiligheid in de wijken 2023 | Maatsch. | N | - | 500 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Verkeersveiligheid in de wijken 2024 | Maatsch. | N | - | - | 500 | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Verkeersveiligheid in de wijken 2025 | Maatsch. | N | - | - | - | 500 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Div Mobiliteitsinvestering 2025 | Maatsch. | N | - | - | - | 4.500 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Churchillaan ruimtereservering | Maatsch. | N | - | 193 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Noord Zuid verbindingsas ruimtereserv. | Maatsch. | N | - | - | - | 93 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Dr. Lelylaan ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | 25 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Diverse kruispunten ruimtereservering | Maatsch. | N | - | 11 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Churchillaan KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | 575 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Churchillaan KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | 862 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Diverse kruispunten KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | 34 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Diverse kruispunten KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | 50 | - | - | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Noord Zuid verbindingsas KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 276 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Noord Zuid verbindingsas KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 414 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Dr. Lelylaan KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 74 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | Dr. Lelylaan KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 111 | - |
04C105 | Verbeteren wegennet | FPDS onrendab. top projecten versted | Maatsch. | N | - | - | 12.470 | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Vervanging handhavings-informatiesysteem | Maatsch. | V | - | 80 | - | - | - |
04D103 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | Parkeergarage Soestdijkkade | Econ. | N | - | 161 | - | - | - |
04D104 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | Fietsparkeren overige maatregelen | Maatsch. | N | - | 564 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirculatie- en weiligheidsplan - wijk 7 | Maatsch. | V | - | 841 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | UVP Wijkcirc.en weiligheidsplan - wijk 8 | Maatsch. | V | - | - | 778 | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Vervangen verkeerslichten 2024 | Maatsch. | V | - | - | 355 | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Vervanging verkeerslichten 2025 | Maatsch. | V | - | - | - | 570 | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Vervangen verkeerslichten 2026 | Maatsch. | V | - | - | - | - | 557 |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Churchilllaan | Maatsch. | V | 1.921 | 6.442 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Infra Lammenschansweg-zuid | Maatsch. | V | 4.500 | 4.527 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | FPDS Maatregelen Masterplan Houtkwartier IP | Maatsch. | N | - | 1.304 | - | - | - |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | PDI VK Planvoorbereiding def.fase infra | Maatsch. | V | 5.994 | 3.544 | - | - | 2.450 |
04E102 | Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau | Nader in te vullen investeringen gebiedsontwikkelingen | Maatsch. | N | - | - | 1.783 | - | - |
04E103 | Verkeersmanagement | Uitvoering bebordingsplan Rijnlandroute | Maatsch. | N | 300 | 300 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 1 | Maatsch. | N | - | 16 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Dynamisch verkeersmng verkeersmonitor 2 | Maatsch. | N | - | 802 | - | - | - |
04E201 | Uitv. maatregelen verduurz. mobiliteit | Zero Emissie | Maatsch. | N | - | 1.637 | - | - | - |
Totaal programma 4 | 52.206 | 96.043 | 83.543 | 57.602 | 13.016 | ||||
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersmaatregelen Houtkwartier | Maatsch. | V | - | 224 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Vervangen verkeerslichten 2023 | Maatsch. | V | - | 597 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Investering wegen 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 2.828 | - | 1.696 | 6.315 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Technische install. beweegbare brug 2023 | Maatsch. | V | - | 828 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Technische install. beweegbare brug 2023 b | Maatsch. | V | - | 282 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Technische install. beweegbare brug 2023 c | Maatsch. | V | - | 169 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Julius Ceasarbrug | Maatsch. | V | - | 2.355 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Bachstraat-Domela Nieuwenhuisln | Maatsch. | V | - | 41 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Gasthuiswijk fase 3-4 | Maatsch. | V | - | 200 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Hoge mors | Maatsch. | V | - | 273 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Meerburg | Maatsch. | V | - | - | 141 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Professorenwijk - oost | Maatsch. | V | - | 57 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS RWN Vogelwijk raadsherenbuurt | Maatsch. | V | - | 31 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Meerburg | Maatsch. | V | - | - | 2.685 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS VMOR Vogelwijk raadsherenbuurt | Maatsch. | V | - | 666 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Hoge mors | Maatsch. | V | - | 4.866 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | FPDS Verharding Professorenwijk | Maatsch. | V | - | 1.196 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Reconstructie Diamantplein | Maatsch. | N | - | - | - | 395 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Zijlsingel | Maatsch. | V | - | 429 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Kademuren 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 966 | 3.501 | 3.984 | 3.984 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Beschoeiing 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 514 | 514 | 514 | 514 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | damwanden 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 329 | 329 | 329 | 329 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Kweeklust | Maatsch. | V | - | - | - | - | 144 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Dierenweide | Maatsch. | V | - | - | - | - | 17 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Akkerdistel | Maatsch. | V | - | - | - | - | 72 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Asschuurbrug | Maatsch. | V | - | - | - | - | 13 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Parkbruggen - Maredijkse Polderpad | Maatsch. | V | - | - | - | - | 26 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Bostelbrug | Maatsch. | V | - | - | 3.018 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Verkeersbruggen - Maartje Offersbrug | Maatsch. | V | - | - | - | - | 119 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Remmingswerken en meerpalen (LVO) 2023-2026 | Maatsch. | - | 362 | 121 | 60 | 60 | |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel brandw beplating | Maatsch. | V | - | 5.798 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel - Led-verlichting | Maatsch. | V | - | 652 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationsplein tunnel -asfalt | Maatsch. | V | - | - | 892 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Stationspl tunnel electro - veiligheid | Maatsch. | V | - | - | 481 | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Lichtmasten 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 377 | 501 | 349 | 454 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Armaturen -2023-2026 | Maatsch. | V | - | 1.030 | 928 | 889 | 834 |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Automatisering gladheidsbestrijding 2022 | Econ. | V | - | 41 | - | - | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen ruimtereservering | Maatsch. | N | - | - | - | 320 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen KLIMA 25 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 953 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Boshuizen KLIMA 40 jaar | Maatsch. | N | - | - | - | 1.430 | - |
05A102 | Beheren openbare ruimte | Aansluiting Kooilaan op W.de Zwijgerlaan | Maatsch. | N | - | - | 2.830 | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen 2023-2026 | Econ. | V | - | 456 | 450 | 443 | 450 |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat gebouw | Econ. | N | - | 2.398 | - | - | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | FPDS 2de milieustraat machines | Econ. | N | - | - | - | 764 | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 5 jr | Econ. | N | - | - | - | 309 | - |
05A103 | Inzamelen huishoudelijk afval | Ondergrondse containers 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 4.362 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Riolering 2024 | Econ. | V | - | - | 2.000 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Riolering 2025 | Econ. | V | - | - | - | 5.716 | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Riolering 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 4.488 |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging gemalen 2023-2024 | Econ. | V | - | 321 | 316 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Domela nieuwenhuislaan | Econ. | N | - | 46 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Gasthuiswijk fase 3-4 | Econ. | N | - | 925 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Hoge mors | Econ. | N | - | 1.729 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Meerburg | Econ. | N | - | - | 1.050 | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Professorenwijk - oost | Econ. | N | - | 483 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Vogelwijk raadsherenbuurt IP | Econ. | N | - | 109 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | FPDS KLIMA Bachstraat | Econ. | N | - | 255 | - | - | - |
05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Duikers 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 31 | 46 | 31 | 31 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | Maatsch. | V | - | 155 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Burgerinitiatieven Parken 2023 | Maatsch. | V | - | 158 | - | - | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | GHS herprofileringsprojecten 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 105 | 104 | 102 | 100 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | GHS reconstructieprojecten 2023-2025 | Maatsch. | V | - | 53 | 52 | 51 | - |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | IP parken 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 915 | 519 | 512 | 500 |
05C101 | Ontw en uitv beleid sted. en regio groen | Singelpark XL 2023-2025 | Maatsch. | V | - | 550 | 550 | 550 | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | FPDS Groene Kansenkaart 2023-2024 | Maatsch. | N | - | 397 | 989 | - | - |
05C103 | Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in openbare ruimte 2023-2026 | Econ. | V | - | 398 | 605 | 512 | 601 |
05C103 | Beheren openbaar groen | Vervangen bomen 2023-2026 | Maatsch. | V | - | 251 | 251 | 251 | 251 |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Tweede fase Singelpark js 2019 | Maatsch. | N | - | 548 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Herinr Jan v Houtkade, deelpr Singelpark | Maatsch. | N | - | 1.615 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Singelpark binnen het Energiepark | Maatsch. | N | - | 2.729 | - | - | - |
05C105 | Aanleggen Singelpark | Nog uit te voeren projecten Singelpark | Maatsch. | V | - | 380 | - | - | - |
05C106 | Beheren Oostvlietpolder | Aanleg volkstuinen | Maatsch. | N | - | - | - | 800 | - |
Totaal programma 5 | - | 40.118 | 22.872 | 20.959 | 23.663 | ||||
06A201 | Behandeling verzoeken omgvergunningen | Openbare ruimte Humanities Campus | Maatsch. | N | 694 | - | - | 718 | - |
06A201 | Behandeling verzoeken omgvergunningen | Vervanging Power browser 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 267 |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verduurzaming vastgoed fase 3 | Econ. | N | - | 198 | 2.000 | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Gebouw Apothekersdijk 33 2025 | Econ. | V | - | - | - | 1.228 | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verbouwing Stadsgehoorzaal 2025 | Econ. | V | - | - | - | 1.944 | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Verbouwing bibliotheek Nieuwstraat | Econ. | V | - | 8.798 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Boshuizerk119 (1e fase HvB) install | Maatsch. | N | - | 1.024 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Boshuizerk119 (1e fase HvB) gebouw | Econ. | N | - | 2.056 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Gebiedsontwikkeling Telderskade | Maatsch. | N | - | 3.602 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Wijkonderkomen zuid Vogelvlucht 2024 | Econ. | V | - | - | 1.204 | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Technische installaties De Waag 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 429 |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Renovatie De Waag | Econ. | V | - | - | 900 | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | Installaties Trix Terwindstraat | Econ. | N | - | 423 | - | - | - |
06B103 | Exploiteren van gemeentelijke gebouwen | klimaatinstallaties vastgoed | Econ. | N | - | 300 | - | - | - |
Totaal programma 6 | 694 | 16.401 | 4.104 | 3.889 | 697 | ||||
07A102 | Waarborgen kwal (openbare) speelruimte | Speeltuinen 2023-2026 | Econ. | V | - | 134 | 166 | 200 | 289 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebonden kosten 2024 | Econ. | V | - | - | 460 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Specifiek locatiegebonden kosten 2025 | Econ. | V | - | - | - | 460 | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Nieuwbouw Leiden Noord | Econ. | V | - | 5.046 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Scholencomplex de Zwaluw | Econ. | N | - | 3.452 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Nieuwbouw Morsdistrict | Econ. | N | - | 5.046 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Scholen-complex 't klankbord | Econ. | V | - | - | 4.008 | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Vrije school Mareland, incl gymzaal | Econ. | N | - | - | - | - | 5.482 |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | IHP Tijd. huisvesting scholencomplex | Econ. | N | - | 862 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | Metrum Schubertlaan 131 ren.en uitbr. | Econ. | V | - | 620 | - | - | - |
07D102 | In stand houden bestaande gebouwenvoorrd | 3e fase IHP OHV | Econ. | V | - | - | 11.729 | - | - |
07D103 | Uitvoering van overige wettelijke taken | Gymaccomodatie Oppenheimstraat 4a | Econ. | V | - | 2.919 | - | - | - |
07D103 | Uitvoering van overige wettelijke taken | Sportzaal aan de Oppenheimstraat 25 jr | Econ. | N | - | 1.400 | - | - | - |
Totaal programma 7 | - | 19.480 | 16.363 | 661 | 5.772 | ||||
08A101 | Ondersteunen voorstellingen-podiumaanbod | VVI Kunstinstellingen 2023-2026 | Econ. | V | - | 473 | 482 | 480 | 477 |
08B101 | Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | Verbouwing Boisotkade 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 120 |
08B101 | Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo | Inrichting archeol. centrum Boisotkade 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 50 |
08B102 | Exploitatie en beheer Molen de Valk | MDV audiovisuele apparatuur | Econ. | V | - | - | 31 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord, Ren. grasmaster veld 3 voetbal | Econ. | V | - | 284 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Boshuizerkade toplaag kunstgras 2 velden | Econ. | V | - | 808 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | 210 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier II toplaag kunstgras pupil | Econ. | V | - | 210 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I kunstgrv uvs veld 2, 2a | Econ. | V | - | 491 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder I sporttechn+kunstgr veld2 | Econ. | V | - | 179 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Combibad openbare ruimte de Vliet | Maatsch. | V | - | 3.122 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw Vijfmeibad | Econ. | V | - | 138 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Topsporthal buitenruimte | Maatsch. | N | - | 1.746 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Nieuwbouw IJshal buitenruimte | Maatsch. | V | - | 1.576 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Noord Toplaag verv kunstgras 2 voetbal | Econ. | V | - | - | 410 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Cronesteijnkade Kunstgras korfbal toplg | Econ. | V | - | 123 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Merenwijk, Ren. gravelvelden 5-8 tennis | Econ. | V | - | 102 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Aanhangwagen met mingraver | Econ. | V | - | - | 26 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kunstgrasdieptereiniger + kunstgrasoppervlaktereiniger | Econ. | V | - | - | - | - | 27 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kooimaaier | Econ. | V | - | - | 68 | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Cronesteijnkade kunstgras korfbal onderb | Econ. | V | - | 72 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I, Ren. kunstgrasveld 3 voetbal onderbouw | Econ. | V | - | - | - | - | 164 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Morskwartier I, Ren. kunstgrasveld 3 voetbal toplaag | Econ. | V | - | - | - | - | 409 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder II, Ren. kunstgrasveld 2 voet-/honk/softbal onderbouw | Econ. | V | - | - | - | - | 199 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Kikkerpolder II, Ren. kunstgrasveld 2 voet-/honk/softbal toplaag | Econ. | V | - | - | - | - | 527 |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Leidse hout Toplaag kunststofbaan atl | Econ. | V | - | - | - | 292 | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Sportpark de Mors | Maatsch. | V | 1.000 | 3.056 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Sportpark de Mors kleedkamers | Econ. | V | - | 409 | - | - | - |
08C101 | Exploiteren gem sportaccommodaties | Toplg Kunstgrasveld Morskwartier II | Econ. | V | - | 400 | - | - | - |
08C201 | Leidenaars bewegen voldoende | Compensatie sportvelden Vlietzone | Maatsch. | V | 500 | 971 | - | - | - |
Totaal programma 8 | 1.500 | 14.370 | 1.016 | 771 | 1.973 | ||||
10A201 | Inzetten sociale werkvoorziening | Vervanging bedrijfsmiddelen 2023-2026 | Bedrijfsm. | V | - | 526 | 526 | 526 | 526 |
Totaal programma 10 | - | 526 | 526 | 526 | 526 | ||||
ADOH | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen22 | Maatsch. | N | - | 4.700 | - | - | - |
ADOH | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen23 | Maatsch. | N | - | 4.700 | - | - | - |
ADOH | Stelposten concern | Nader in te vullen agv prijsstijgingen24 | Maatsch. | N | - | - | 4.700 | - | - |
ADOH | Plankosten definitiefase | Plankosten defenitiefase 2023-2026 | Econ. | N | 2.392 | 598 | 598 | 598 | 598 |
ADOH | Overhead huisvesting | Carillon en toren-uurwerk / koffiekamer | Econ. | V | - | 158 | - | - | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Stadhuis noodstroomvoorziening 2025 | Econ. | V | - | - | - | 128 | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Parkeerdak Le Pooleweg 11 | Econ. | N | - | 1.155 | - | - | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Renovatie Boisotkade 2a (ELO) | Econ. | N | - | - | 3.468 | - | - |
ADOH | Overhead huisvesting | Installaties Boisotkade 2a (ELO) | Econ. | N | - | - | 4.523 | - | - |
ADOH | PUBLIEKSZAKEN, HANDHAVING EN VEILIGHEID | Verv verhuizing Publiekszaken 2024 | Econ. | V | - | - | 130 | - | - |
ADOH | HKPL CONCERNSTAF | Vervangen JOIN zaaksysteem 2026 | Econ. | V | - | - | - | - | 1.000 |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Wagenpark 6jr 2023-2026 | Bedrijfsm. | V | - | 123 | - | - | 60 |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Wagenpark 8jr 2024-2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | 1.465 | 674 | 2.835 |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Veegmachines electrisch 2023 | Bedrijfsm. | V | - | 563 | - | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Veegmachines electrisch aanschaf 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | 216 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 10 jr | Bedrijfsm. | V | - | - | 545 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 20 jr | Bedrijfsm. | V | - | - | 152 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 40 jr | Bedrijfsm. | V | - | - | 90 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Vervanging hoofdgebouw ABW 2024 10 jr | Bedrijfsm. | V | - | - | 308 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Opslag kadavers 2023 | Bedrijfsm. | V | - | 7 | - | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Vervangingsinv hoofdgebouw ABW 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | 8.791 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Luchtbehandelingsinstallatie ABW 15 | Bedrijfsm. | V | - | - | 140 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | CV-ketel ABW 15 | Bedrijfsm. | V | - | - | 44 | - | - |
ADOH | HKPL STEDELIJK BEHEER | Vervangen containers (vm Gevulei) 2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 758 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 2.392 | 12.004 | 25.170 | 1.400 | 5.251 | ||||
Totaal alle programma's | 59.305 | 200.241 | 154.253 | 86.413 | 51.503 | ||||
Bedragen x € 1.000
De investeringen die voorheen onder Servicepunt71 vielen zijn voor 2023 tot en met 2026 in een apart overzicht opgenomen.
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B103 | Op orde houden basisregistraties | Bedrijfsauto's landmeters | Bedrijfsm. | V | - | 73 | - | - | - |
Totaal programma 1 | - | 73 | - | - | - | ||||
ADOH | Overhead IDA | Docking -Monitoren-werkstations 2023-2026 | Bedrijfsm. | V | - | 350 | 265 | 215 | 355 |
ADOH | Overhead IDA | Surfaces + toebehoren 2023-2026 | Bedrijfsm. | V | - | 1.100 | 900 | 600 | 800 |
ADOH | Overhead IDA | Telefonie 5 jaar (toestellen) 2023-2026 | Bedrijfsm. | V | - | 128 | 128 | 128 | 128 |
ADOH | Overhead IDA | Switches 2023-2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | 203 | 203 | 203 |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen div.locaties derden 2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 162 |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen Leiden div.locaties 2026 | Bedrijfsm. | V | - | - | - | - | 143 |
ADOH | Overhead IDA | AV-middelen Stadskantoor Leiden 2024 | Bedrijfsm. | V | - | - | 380 | - | - |
ADOH | Overhead IDA | Verbouwing Tweelingshuis 2025 | Econ. | V | - | - | - | 2.050 | - |
ADOH | Overhead IDA | Sociaal intranet | Econ. | V | 100 | 100 | - | - | - |
ADOH | Overhead IDA | Modernisering telefonie | Econ. | V | 233 | 233 | - | - | - |
ADOH | Overhead IDA | Windows 2012 | Econ. | V | 369 | 369 | - | - | - |
ADOH | Overhead IDA | Gegevensstromen | Econ. | V | 30 | 30 | - | - | - |
ADOH | Overhead IDA | Handb.Kwal.Openb.Ruimte | Econ. | V | 20 | 20 | - | - | - |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | - | 1.578 | 1.875 | 3.195 | 1.790 | ||||
Totaal alle programma's | - | 1.651 | 1.875 | 3.195 | 1.790 | ||||
Bedragen x € 1.000