Maatschappelijke ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |||||
Sociale binding en participatie | Lasten | 11.420 | 14.496 | 12.884 | 12.970 | 12.337 | 12.077 |
Baten | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo | 11.409 | 14.484 | 12.872 | 12.958 | 12.325 | 12.064 | |
Preventie | Lasten | 7.364 | 8.652 | 8.587 | 8.594 | 8.599 | 8.599 |
Baten | -162 | -138 | -144 | -143 | -143 | -143 | |
Saldo | 7.201 | 8.514 | 8.443 | 8.450 | 8.456 | 8.456 | |
Ondersteuning | Lasten | 33.894 | 36.192 | 39.172 | 39.888 | 39.890 | 37.926 |
Baten | -1.091 | -1.495 | -1.502 | -599 | -2.131 | -2.136 | |
Saldo | 32.803 | 34.697 | 37.670 | 39.289 | 37.759 | 35.790 | |
Kwetsbare groepen | Lasten | 61.087 | 68.991 | 55.623 | 55.005 | 53.097 | 52.627 |
Baten | -18.713 | -20.008 | -631 | -631 | -631 | -631 | |
Saldo | 42.374 | 48.983 | 54.991 | 54.374 | 52.466 | 51.996 | |
Programma | Lasten | 113.765 | 128.330 | 116.266 | 116.457 | 113.923 | 111.229 |
Baten | -19.977 | -21.652 | -2.289 | -1.386 | -2.918 | -2.923 | |
Saldo van baten en lasten | 93.788 | 106.678 | 113.976 | 115.071 | 111.005 | 108.306 | |
Reserves | Toevoeging | 16.666 | 17.779 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -11.816 | -12.395 | -2.847 | -2.556 | -3.026 | 0 | |
Mutaties reserves | 4.850 | 5.384 | -2.047 | -2.556 | -3.026 | 0 | |
Resultaat | 98.638 | 112.062 | 111.929 | 112.515 | 107.979 | 108.306 | |
Budgettaire ontwikkelingen
De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.
In de begroting 2023 zijn diverse incidentele budgetten opgenomen, waardoor de lasten exclusief indexering in 2024 afgerond € 2,1 miljoen lager zijn. Het betreft social impact (€ 738.000), Transvaal (beleidsakkoord € 500.000), wijkvisie Roomburg Meerburg (€ 355.000), Nationaal programma onderwijs (€ 298.000), eenmalige energiecompensatie (€ 200.000), extra budget deelverordening maatschappelijke initiatieven (€ 186.000) en herdenking slavernijverleden (€ 100.000). In 2024 is er € 120.000 extra beschikbaar voor studentenwelzijn (kaderbrief 2023-2027). Uit de middelen van programma Social Impact onderdeel vroegsignalering
studentenwelzijn wordt 25.000 euro in 2024 en 25.000 euro in 2025 besteed aan de pilot studentcounselors
van stichting Praat Erover. Met Stichting Praat Erover wordt in gesprek gegaan hoe deze pilot uit te breiden
rekening houdend met bestaande initiatieven in de stad.
In de begroting 2023 zijn diverse incidentele budgetten opgenomen, waardoor de lasten exclusief indexering in 2024 afgerond € 0,65 miljoen lager zijn. Het betreft onafhankelijke cliëntondersteuning (€ 375.000), onderzoek mogelijkheden respijthuis (€ 90.000), collectieve GGZ-preventie (€ 67.000), Leiden Healthy Society (€ 50.000) en onderzoek mondzorg (€ 50.000).
Beleidsterrein Ondersteuning
In de kaderbrief 2023-2027 werd op basis van het verloop in 2022 de raming van een aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen aangepast. Het budget Huishoudelijke hulp werd in 2023 met € 1,4 miljoen verlaagd en in 2024 met € 700.000, het budget Individuele begeleiding werd in 2023 met € 1,4 miljoen verlaagd en in 2024 met € 700.000 verlaagd en het budget Regio-taxi werd in 2023 verlaagd met € 200.000 en in 2024 met € 100.000. Per saldo nemen daardoor de lasten exclusief indexering met € 1,5 miljoen toe ten opzichte van 2023.
Beleidsterrein Kwetsbare groepen
In de begroting 2023 zijn diverse incidentele budgetten opgenomen, waardoor de lasten exclusief indexering
€ 14,8 miljoen lager zijn in 2024 en de baten € 19,4 miljoen lager. Het betreft rijksvergoedingen inzake opvang (€ 18,45 miljoen) en transitievergoedingen panden (€ 0,95 miljoen) voor Oekraïense vluchtelingen. De opvang- (€ 8,7 miljoen) en transitiekosten van panden (€ 0,95 miljoen) voor Oekraïense vluchtelingen zijn € 9,65 miljoen lager. Overige incidentele budgetten in 2023 zijn: tijdelijke huisvesting statushouders (€ 1,1 miljoen), regeling huisvesting bijzondere doelgroepen (€ 0,9 miljoen), multifunctionele accommodaties (€ 0,25 miljoen), investeringsfondsen maatschappelijke zorg (€ 2,65 miljoen) en projectorganisatie maatschappelijke zorg (€ 0,25 miljoen). Daarnaast nemen de kosten in 2024 met € 0,45 miljoen toe vanwege verbouwingskosten regionale opvanglocatie Maansteenpad (van € 0,9 miljoen (2023) naar € 1,35 miljoen (2024), kaderbrief 2023-2027) en met € 1,34 miljoen voor Beschermd wonen (meicirculaire 2023).
Reserves programma 9 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -9 | -545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -9 | -545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P9 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -308 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -308 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Sociaal Domein P9 | Toevoeging | 15.802 | 6.948 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -11.500 | -10.384 | -2.447 | -2.081 | -2.651 | 0 | |
Saldo | 4.302 | -3.436 | -1.647 | -2.081 | -2.651 | 0 | |
Res. Spec voorz maatsch zorg P9 | Toevoeging | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Res. Oekraïne asielzoekers statushouder | Toevoeging | 864 | 9.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | -1.071 | -400 | -475 | -375 | 0 | |
Saldo | 864 | 8.637 | -400 | -475 | -375 | 0 | |
Res. Maatschappelijke Zorg Leidse regio | Toevoeging | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserves programma 9 | 4.850 | 5.384 | -2.047 | -2.556 | -3.026 | 0 |
Reserve sociaal domein
Er zijn onttrekkingen geraamd van € 275.000 voor herijking van Leiden Inclusief (kaderbrief 2023-2027),
€ 120.000 voor studentenwelzijn (kaderbrief 2023-2027), € 250.000 voor tegengaan Eenzaamheid (beleidsakkoord) en € 97.153 voor het invullen van het restant van de taakstelling sociaal domein 2024 (Financiële kaders 2022-2026). Er is een storting geraamd van € 800.000 in 2024 als gevolg van een lager ingeschat verbruik van de Wmo-maatwerkvoorzieningen gebaseerd op het verloop in 2022 (kaderbrief 2023-2027). Daarnaast zijn onttrekkingen geraamd van € 1,35 miljoen voor een bijdrage aan de verbouwing van de regionale opvanglocatie aan het Maansteenpad (kaderbrief 2023-2027) en € 355.000 voor het regionale programmateam maatschappelijke zorg (kaderbrief 2023-2027).
Reserve Oekraïne, statushouders en asielzoekers
Via de tweede technische wijziging 2022 is een onttrekking geraamd van € 100.000 in 2024 en in de kaderbrief 2023-2027 is een storting opgenomen van € 300.000. Het betreft dekking voor sociaal beheer, plankosten en woon-werk-leertrajecten voor statushouders.
Prestatie | Omschrijving prestatie | Omschrijving investering | Categorie | nieuw / vervanging | Bijdrage derden/ reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A301 | Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie | Vervanging bedrijfsmiddelen 2024-2027 | Bedrijfsm. | V | - | 535 | 535 | 535 | 526 |
Totaal programma 10 | 535 | 535 | 535 | 526 |
subsidiestaat 2023 | subsidiestaat 2024 | |
|---|---|---|
Subsidie saldo | 21.990.456 | 21.749.206 |
Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.